我公司购入货物10000元，已取得发票，但因质量问题我公司又退回货物2000元，那么10000元的发票已开，那么销售方需要开多少的红字发票？销方是开10000元的红字发票，再开个8000元的新发票，还是直接开个2000元的红字发票？

专票已认证

 你好； 你开红字信息表 ；对方开红字发票 来做分录处理哈； 在按正确开   

对方开的红字发票金额是10000对吧？

我现在就是对个金额迷！我开红字信息表，销方开个 10000的红字发票，然后销方再给我开个8000的正常发票对吗？对不对呢

 你好；   是的；   按全额去红冲了。在按退货后的金额开票   

那销售方会把那10000块的红字发票给我们公司吗？如果销方把这10000块的红字发票给我们公司，那我们公司怎么做账？

 你好；  会的。 因为你认证了。 对方给你红字发票 和蓝字正确发票给你做账    

我红字和蓝字附在一张记账凭证后面做账对吗？借：银行存款2000贷：原材料2000对吗？

 你好；   你之前分录 先发来看看。 我看怎么处理    

借：原材料：8849.56 应交税费-进1150.44 贷：银行存款10000

先开红字信息表做 ；借原材料   1150.44 贷进项税转出     1150.44 ；然后收到红字发票做 “借  原材料负数 贷   银行存款负数 ； 然后开正确发票给你重新入库     

进项税额转出的分录后面只附红字信息表对吗？还有借原材料负数金额多少写负10000对吗，银行存款负数金额写多少？写负10000对吗？

 你好； 是的。转出付红字信息表的 ；    是的。    红字发票 只能是全额开票来的   是

那销方开正确的发票时我做分录是借：原材料7079.65 应交税费-进920.35 贷：银行存款8000对吗？那你说对方退回到我们公户的2000元我怎么做账反应？不用再做账了吗？

 你好；    比如 你  货物是1万 ；     发现有问题     有2000元 问题的货物 ；  你就开红字信息做转出； 然后收到红字发票红冲1万的分录。 在按  8000元发票正常做入库即可   

主要是对方如果5月12日退回到我们公户上2000元，我的银行存款怎么入账，？不写分录吗？

 你好 ；      写呀； 你看上面我给你走了  收到红字发票做的  借 原材料负数； 贷银行存款负数 ；这个就是借方银行存款收到款了哦    

但是借 原材料负数； 贷银行存款负数 ；这个金额写的是负10000，而我们公司收到销方转过来的银行存款的是2000啊！