录入2021年的账，结账的时候发现本年利润借方跟贷方数字跟原先的不一样，但是本年利润差额一样，这个是什么原因，我这边账务处理有错误吗
你好 ； 你们是好久开始建账的 ？
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3月份冲减一些之前月份的主营业务税金及附加，然后这个月月末结转主营业务税金及附加时，只结转了本月计提借方金额，这是什么原因啊？ 这样的话，结转的本年利润跟利润表里不一致了，差额就是这个冲减的主营业务税金及附加
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录入2021年的账，结账的时候发现本年利润借方跟贷方数字跟原先的不一样，但是本年利润差额一样，这个是什么原因，我这边账务处理有错误吗
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老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，
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您好，老师，我今天做账的时候发现12月忘记把本年利润结转到未分配利润了，但是结转时发现会计软件上本年利润明细账的数和利润表净利润差7000多，这两个为什么会不一样呢？应该照那个数结转呢？
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投资销售一家公司，合作方有一个保底利润，如果一年利润没有到投资额的20%，由合作方补足差额，那这个差额（y）账务处理是借:银行存款y,贷方：投资收益y,年底结转投资收益，借：投资收益，贷：本年利润 ，是这样做吗？
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从代账公司拿回来的，只有记账凭证什么的纸质数据
2021年的，但是现在需要2021年的财务数据所以重新建了套账
你好； 你们是年中建账还是好久建立 的 ；
是现在重新建2021整年的账
财务初始余额录入的是2021年年初的
你好； 那你 这个就用你 20年12月末的 数据来录入21年期初数据即可 ； 你12月末的数据整理好了吗
21年年初本年利润应该是零呀
你好； 你20.12月末没有期末数据吗 ？ 正常 本年利润在12月末会转到利润分配去 ； 本年利润在建账的时候没有余额的
有的，有科目余额表
你好； 那说明之前 对方没有结转 导致了 有余额； 你 把这部分计入利润分配栏次去 录入期初