你好,那你查一下从几月份开始不一致的。
您好,老师,我今天做账的时候发现12月忘记把本年利润结转到未分配利润了,但是结转时发现会计软件上本年利润明细账的数和利润表净利润差7000多,这两个为什么会不一样呢?应该照那个数结转呢?
请教一下,去年的本年利润忘记结转到利润分配-未分配利润了同时利润分配也忘记计提盈余公积了,金蝶迷你版软件自动把本年利润结转到利润分配今年的期初数据并且没有分录,但是这个期初利润分配数据我怎么调整和去计提盈余公积呢? 正常情况是结转本年利润有利润的情况下,借:本年利润50W(假设50W)贷:利润分配-未分配利润50W,同时计提盈余公积时,借:利润分配-未分配利润15W 贷方:盈余公积-法定盈余公斤5W 盈余公积-任意盈余公积10W(假设10W) 现在我科目余额只显示个利润分配-未分配利润35W,盈余公积不体现出来,怎么调整呢?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
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1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
好的,我一会查一下,这里不一致是账做错了吗?我做的利润表中的净利润和资产负债表中未分配利润期末减去期初的数也差600多元,这是啥原因啊?
是的,这里有问题的,应该是一致的。
净资产和你未分配利润不一致的,这个做了以前年度索引调整或是利润分配,未分配利润就会不一致。
净利润不是净资产打错了。
这里差的不多,差几百,但是那个差7000多
你好,你去查一下每个月的吧。
你好,老师,我找到了,您帮我分析一下
这比分录的金额7911.27,正好等于本年利润明细账和利润表净利润差额7237.77和利润表净利润和资产负债表差额673.50的和,这是怎么回事呢?我这笔分录有错吗?
这个分路会导致你的资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表的净利润,因为你用利润分配来多了这个差额可以忽略。
多了这个差额可以忽略什么意思? 我应该再做比什么分录可以让账都对起来?
这个7911.27应该是22年汇算21年利润时候补交的企业所得税,当时应该调整21年的利润没有调弄在了22年所以出现了现在的差额是不?
你好,就是上面的购机关系不一致,可以不用改,不用修改的意思,这个理解吧。
做政务处理,修改不了的。
这样的话就一直这样放着吗?那岂不是以后的账都对不起来了?
当年不一致,以后年度就一致了。
好的,老师,谢谢啦,辛苦您了
不用客气,工作愉快。
老师,如果我今年汇算企业所得税又补交了1000元,这笔账怎样做才不会出现今天这种情况?
你好,把利润分配未分配利润改成所得税费用。
但是这个企业所得税不是上年的吗?如果记所得税费用不就是记在本年了吗?
你好,对呀,只有这么做才能勾机关系一致做,其他的都会影响到你做1000年度损益调整和利润分配都是一样的,小企业亏准则它有一个未来适用法,以前年度的可以做到今年。
老师,小企业会计准则是不是用不到以前年度损益调整?我现在需要把本年利润账户转到未分配利润里,这样照会计软件上本年利润的数转就可以吗?
对的,是的,是这么做的。