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Q

老师，您好！不是高新技术企业，只是普通的制造业，在汇算清缴的时候研发费用可以扣除么？是要填在哪个表？

2022-05-11 15:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-11 15:38

你好！你实际有研发吗？这个有可能要检查你的研发明细的

快账用户8768 追问 2022-05-11 15:40

有的，做研发费用很多年了，去年复审高新技术企业没通过，我们今年还要申报高新，所以研发费用这块不能少

齐红老师解答 2022-05-11 15:41

你好！那就可以。如果有实际做研发就可以

快账用户8768 追问 2022-05-11 15:43

在汇算清缴的时候研发费用是要填表对么？ A107012研发费用加计扣除优惠明细表么

齐红老师解答 2022-05-11 15:45

你好！是的。就是汇算的时候填入研发费用的明细表

快账用户8768 追问 2022-05-11 15:56

老师，请问第一行是什么意思，标黄了好像必须填写？我看去年我申报的时候都是0没有风险提示

老师，请问第一行是什么意思，标黄了好像必须填写？我看去年我申报的时候都是0没有风险提示

齐红老师解答 2022-05-11 15:59

您好！你的项目有几个

快账用户8768 追问 2022-05-11 16:01

21年研发项目是5个

齐红老师解答 2022-05-11 16:02

你好！那你这里填5就可以了

你好！你实际有研发吗？这个有可能要检查你的研发明细的

2022-05-11

你好，除了不适用的行业都可以，以下行业不适用税前加计扣除政策： 1、烟草制造业 2、住宿和餐饮业 3、批发和零售业 4、房地产业 5、租赁和商务服务业 6、娱乐业

2022-04-28

你好，你实际上有做研发的话是可以填的。

2025-04-15

您好，同学，是可以填报一整年

2023-05-29

在季度申报的时候就是可以加急扣除的

2023-12-07

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