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Q

老师，我资产负债表12月申报时忘记重分类了，汇算时要调整吗？就是应收和预收都放应收了。这种要如何处理？去修改去年12月报表？

2022-05-11 23:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-12 00:27

您好，可以不用去修改12月份的了汇算清缴的年报去修改吧

快账用户9987 追问 2022-05-12 00:32

资产总额有100多万变动，总体不影响小微，总资产只有300多万

齐红老师解答 2022-05-12 00:35

您好，那就没事，仍然是小微就可以了

快账用户9987 追问 2022-05-12 00:42

老师，年报修改为重分类是吗？还是按之前的申报？之前申报的因没重分类，预收款为0，应收金额也少

齐红老师解答 2022-05-12 00:53

您好，是需要重分类的，谢谢

齐红老师解答 2022-05-12 00:53

您好，其实都可以的，不影响税费

快账用户9987 追问 2022-05-12 06:50

老师，我没明白，重分类吗？

齐红老师解答 2022-05-12 09:16

年报修改为重分类是吗？是的

快账用户9987 追问 2022-05-12 12:39

年报修改为重分类，去年12月报表不用去修改是吗？

齐红老师解答 2022-05-12 13:15

您好，可以去修改你的汇算清缴的年报如果没有申报，那么你的12月份报表可以不用去修改

快账用户9987 追问 2022-05-12 13:18

老师，年报没报，我意思是年报按重分类。和报的季报12月的不一致不用管是吗

齐红老师解答 2022-05-12 14:33

您好，是的请问还有什么可以帮您的

您好，可以不用去修改12月份的了汇算清缴的年报去修改吧

2022-05-12

12月报表不要修改了。年报可按重分类的申报

2022-05-12

您好，看是否影响小微企业标准

2022-06-29

你好你们应该是报表重分类了。所以你们会有差异。比如应收账款负数了那么就是预收账款了这个是对的

2021-04-16

那你需要修改去年的了，反结账回去修改

2020-04-07

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