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Q

老师！员工报销餐费做管理费用汇算清缴时不用调增吧？还有税收滞纳金已做营业外支出了，也不用调增吧

2022-05-12 08:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-12 09:02

你好税收滞纳金要调整员工报销餐费记福利了吗大于工资总额的 14%要调整

快账用户9668 追问 2022-05-12 09:14

老师！我有做营业外支出呢！汇算清缴也要调增?

老师！我有做营业外支出呢！汇算清缴也要调增?

齐红老师解答 2022-05-12 09:17

你好是的，税收滞纳金要调整

快账用户9668 追问 2022-05-12 09:25

老师！有点不明白填营业外支出也要调啊？是在纳税调整明细表第20行税收滞纳金那账载金额填税收滞纳金金额，在填调增金额就可以了?

老师！有点不明白填营业外支出也要调啊？是在纳税调整明细表第20行税收滞纳金那账载金额填税收滞纳金金额，在填调增金额就可以了?

齐红老师解答 2022-05-12 09:34

你好行政罚款不能税前扣除填写在罚末支出里

快账用户9668 追问 2022-05-12 09:36

老师！我填在扣除调整项目税收滞纳金那里可以么？

齐红老师解答 2022-05-12 09:42

你好可以的可以的

快账用户9668 追问 2022-05-12 09:52

请老师在帮我看看！管理费用有哪些是要按工资总额的14%扣除呢

请老师在帮我看看！管理费用有哪些是要按工资总额的14%扣除呢

齐红老师解答 2022-05-12 09:59

你好福利是按按工资总额的14%扣除

快账用户9668 追问 2022-05-12 10:13

老师！补充养老保险和补充医疗保险一般是怎么填的呢？是不是厂里给员工交的养老和医疗保险呢？比如单位交部分一年是5万，只能扣2500呢？其他47500都要调增?

老师！补充养老保险和补充医疗保险一般是怎么填的呢？是不是厂里给员工交的养老和医疗保险呢？比如单位交部分一年是5万，只能扣2500呢？其他47500都要调增?

齐红老师解答 2022-05-12 10:18

你好同学你好：和第一个提问不相关的问题请重新提问，学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。

你好税收滞纳金要调整员工报销餐费记福利了吗大于工资总额的 14%要调整

2022-05-12

不能扣除的就要做纳税调增

2023-05-17

你好，电力局那边给你开了发票，不是可以抵扣的，不需要调增，做营业外支出就行。

2023-03-22

你好，不需要填写105080这个表格，但是如果有处置损失的话，需要填写105090这个表格。

2023-05-25

您好，不用，这个不用调增的

2025-03-27

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