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请问一下,我公司缴纳宽带费是专票,本来应该是600多,有积分就抵了200多的话费,现在只缴纳了400多的话费,但是专票开了600多的发票,多余的钱该怎么弄呢?

2022-05-12 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 09:00

您好 按照400多的金额入账就好了

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快账用户2891 追问 2022-05-12 09:01

那抵扣发票是600抵600做账400?

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齐红老师 解答 2022-05-12 09:03

勾选的时候 多开的金额对应 税额不要填写 有效税额里面填对应可以抵扣的金额

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相关问题讨论
您好 按照400多的金额入账就好了
2022-05-12
为了计算应该缴纳的税款,我们需要知道公司的税负率。然而,如果没有具体的销售额数据,我们无法直接计算税负率。 不过,从你提供的信息来看,我们可以做一些基本的计算。首先,我们可以计算出公司收到的发票总金额,然后根据这个金额和已知的税率来计算税费。 已知公司开出的发票金额为:72460.18元 已知公司收到的发票金额为:45000元 总销售额 = 开出的发票金额 %2B 收到的发票金额 = 72460.18 %2B 45000 = 117460.18元 已知公司收到的发票的税率为:13% 已知公司开出的发票的税率为:9% 总税费 = 开出的发票税费 %2B 收到的发票税费 = 6521.42 %2B 5176.99 = 11698.41元 总销售额与总税费的比率即为总税负率: 总税负率 = 总税费 / 总销售额 = 11698.41 / 117460.18 = 9.96% 如果我们假设公司维持这个总税负率,那么对于未来的3W多元的发票,我们应该缴纳的税费为: 未来发票应缴纳的税费 = 30000 * 9.96% = 2988元
2023-09-26
您好!普票和专票的成本费用是一样的,专票的税金是我们公司出的,虽然可以抵扣,但从资金时间价值上看,我们提前支付了,还是普票好。
2023-02-25
同学,你好
内帐的话,一般是按照不含税金额做账,税金计入费用
2024-03-04
在内账中,利润的计算应该是收入减去成本和费用,包括税金。也就是说,利润应该是10元(收入)- 4元(成本)- 税金 = 6元 - 税金
2024-03-04
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