演示账套

Q

职工薪酬支出纳税调整是以借方金额为基础还是贷方金额

2022-05-12 09:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-12 09:36

您好，不是。是看账载金额在汇算清缴前是否支付

快账用户d9b6 追问 2022-05-12 09:37

不是很懂

齐红老师解答 2022-05-12 09:38

您好，您看下A105050表单。哪里不清楚

快账用户d9b6 追问 2022-05-12 09:44

比如，余额表中应付职工薪酬借方金额是30万，贷方金额是32万，那在A105050写那个数

齐红老师解答 2022-05-12 10:08

您好，账载金额32，实收金额30

快账用户d9b6 追问 2022-05-12 10:10

那之后的税前扣除比例是按32还是30

快账用户d9b6 追问 2022-05-12 10:10

那之后的税前扣除比例是按32还是30

齐红老师解答 2022-05-12 10:15

您好，看32汇算清缴前是否全部发放

齐红老师解答 2022-05-12 10:15

您好，这个是要具体分析

快账用户d9b6 追问 2022-05-12 10:17

32万没有全部发放，

齐红老师解答 2022-05-12 10:19

您好，汇算清缴前发放多少，税收金额填写多少

您好，不是。是看账载金额在汇算清缴前是否支付

2022-05-12

你好看你贷方的金额来写的写账载金额

2021-04-21

你好；账载金额看你贷方金额；税收金额看你汇算之前支付的金额来写；实际发生金额看借方

2023-05-04

你好1. 是的；税收金额就是税务局允许你扣除的金额

2023-03-06

你好，贷方的金额的呢

2022-03-02

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