您好,支付借,应付,贷,银存就行,
老师,公司7月份通过银行转账支付了3万货款给对方公司,对方公司发了货,但是7月份没开专票,8月份发票才过来,那我7月份和8月份的分录应该怎么记录
你好!请问我们8月份发生的费用,9月1日对方才开出发票给我们公司,请问我这个票是怎么做账,做8月还是9月,费用8月我们已经支付给对方。
老师,您好,8月份收到对方开来的专票,已认证,9月发现对方金额开多了,然后对方开了一张多出的那部分金额的红字发票。这样分录要怎么做?
请问老师,2月份做的是借:主营业务成本,贷:银行存款。现在6月对方开票来4万元,然后6月份又支付对方2万元,现在6月份的分录怎么做?
我们开给对方发票9万元,对方付货款是支付了8万元,扣了1万元质保金,请问老师这个分录怎么写
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
老师请问贴现怎么算的
已认证的发票,隔几个开了红字发票,如何入账,需要进项税转出吗
老师,商贸企业所得税税负率多少啊
老师,6月收到对方8万元发票,9月份支付对方9万 ,多支付的1万怎么做分录? 以后对方还会开发票过来(可能11月份才开)
9月份新成立一家小规模公司,对公账户突然进账增多,会不会容易引起税务的注意???
我司是机械租赁公司,从其他家公司租入吊机,如何做会计分录?
老师房产税和土地使用税可以只申报一个吗
等收到发票直接,借,成本费用,贷:应付,
这样的话,应付就是负数了?
是的,收到发票应付做了贷方就平了
应付负数相当于预付,用两个科目太麻烦了