请教一下各位老师们，我们公司现在用的上小企业会计准则，现在审计老师发过来的审计调整分录，有几个科目都不是小企业准则里面的，这个怎么调呢？

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• 老师你好，这个季度那个工资记为成本的话，那这个月的那个计提该怎么弄，之前弄的是计提工资应付职工薪酬，管理费用一发放工资，应付职工薪酬 ，银行存款，那现在该怎么计提。怎样发放