老师好！ 21年出售的清洁剂，开具1%的电子增值税普通发票，现在要结款，对方让把去年的发票改成今年的日期，我这边把去年的发票冲了再重新开票的税率是多少？
你好，还是按照1%的按照1%的红冲，然后再重新开，按照1%。
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老师好！ 21年出售的清洁剂，开具1%的电子增值税普通发票，现在要结款，对方让把去年的发票改成今年的日期，我这边把去年的发票冲了再重新开票的税率是多少？
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老师好，我单位有应收帐款12万，是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额，在这期间每个月都是做了主营业务收入的，今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方，由于合同原因，对方要求只结今年1月份到今年6月份的款，我把电子发票要回来了，在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了，重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是，我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗？感谢
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老师好，请问去年开的普通电子免税发票，现在需要红冲重开。请问是不是直接按免税红冲后，再开具增值税1%的发票？
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我去年给用户开的增值税普通发票，今年用户要求把普票换成增票（1%），我们红冲了，从新开增票了，这个销售额怎么计算？税务局统计显示没有冲减销售额，销售额是重加的，也就是说，红冲了再开票，依然算销售额收入。
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老师，对方公司被税务大数据筛查到，现在税务让对方整改，说发票开咨询不行，现在对方让我们重新给他们开具发票，开企业营销策划类的，是去年的业务，如果我们今年重新开票是不是增值税只能按今年的去交了，另外我们重新开票会有风险吗？
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老师 我想问下这个分公司现在缺成本票 但是总公司是亏损的 可以合并吗
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老师你好，小规模公司，发现一份25年成本票忘记入账了，普票，未支付，现在能放在26年当期吗，还是得返结账到25年呢。
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老师你好！给员工购买的过节物品，实务会计分录怎么做？谢谢！
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比方说1月增值税欠着嘛，2月也欠着，假设3月需要来5万发票，去抵扣1-2月的税金，但是客户只来了4万，那是不是只能按4万抵了就交，就不能说，等你后面再来1万，再抵了交啊，，留抵欠
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请问，所得税年度汇算清缴，企业所得税弥补亏损明细表，2022年，2023年，2024年，2025年，当年利润总额均为正数，那么，2025年的企业所得税弥补亏损明细表，“当年境内所得额”这一列需要填列数据吗
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老师您好要一个 计提工资 计提社保 计提公积金发放工资的缴纳社保 缴纳 公积金的分录
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老师，股东大会的餐饮费，应该入账什么科目，员工报销时只附了发票和报销单，无会议纪要
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请问老师，A公司是B公司的全资母公司（都属于生产制造业且有出口业务），A公司生产的产品卖给B公司1元的产品，B公司卖给C公司（无关联关系）1元，销售额占B公司的50%以上，请问B公司这样操作的风险有哪些？
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社保号就是身份证号吗？
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重新开的可以开成免税的吗？ 如果开成1%的，需要交税吗？
哦不可以的，不需要交税，一个正数一个负数抵扣了。