您好 借 信用减值损失 贷 坏账准备 借 坏账准备 贷 应收账款

上月暂估原材料没估数量,这个月发票开来了,大于暂估金额,那这个月分录借:应付-暂估借原材料-数量进项贷:应付-供应商就,那这个数量填多少呢?
建筑行业 付资料员费用 个人 怎么开票 什么类型发票 税率是多少
老师我是杭州的个体,我什么我在申报的时候提示我申报失败 扣缴单位无有效的税费种认定,但是我检查了一下,税费种认定都有
朴老师,请问,卖车公司购入的车身矫正系统,应计入什么科目?
老师好,股东投资了100万,亏损了20万,转让100万还要交所得税吗
请问老师,工资每个月5000元,会交个人所得税吗?
电商的刷单可以不算销售吗?
老师,这个钱12月付出去了,发票要到1月份才到,那我这个费用应该要确认到几月份去
老师,多收客户款可以做营业外收入吗?
去年暂估又来了库存,但是今年发现没有把这个暂估冲了,请问今年怎么调账
我们钱收到了但是发票我们没有给她开,经查该公司注销,我们公司的分录怎么做?
请问业务已经发生了么 收款分录怎么写的
借,银行存款,贷,应收帐款
请问业务已经发生的么
嗯,发生很久了一直挂帐
应收账款一直挂在贷方
借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额