演示账套

你好老师，请问把公司账户上钱转给老板，应该怎么做分录啊？是借：其他应收款-xx,贷：银行存款吗？

2022-05-13 12:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-13 12:20

对的是的，是这么做的。

快账用户4868 追问 2022-05-13 12:21

他是从这个公司取钱去另一个公司用的，那这笔一直挂在账上吗？

齐红老师解答 2022-05-13 12:22

转出去的有证明吗？借其他应收款，对方企业贷，其他应收款你老板

快账用户4868 追问 2022-05-13 12:23

没什么证明，就是从私户转的，我做的内帐，这两家公司都是她的，但是账务是独立的，这笔钱怎么做能平掉呢？后续不会再转进来了

齐红老师解答 2022-05-13 12:24

你以后老板还钱回来就可以的，不用做其他的。

快账用户4868 追问 2022-05-13 12:25

以后不会还进来了，这个公司以后就不用了

齐红老师解答 2022-05-13 12:32

那你老板需要交税的。是有限公司吗？年末不还钱需要交20%的个税

快账用户4868 追问 2022-05-13 12:33

不用，我做的内账，就是觉得挂在账上不好看，看看有没有什么好的办法能做平的

齐红老师解答 2022-05-13 12:33

营业外支出贷、其他应收款。

齐红老师解答 2022-05-13 12:33

借营业外支出贷其他应收款

快账用户4868 追问 2022-05-13 12:34

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-13 12:38

不用客气工作愉快

对的是的，是这么做的。

2022-05-13

是，借：银行存款 -基本户贷：其他应付款--XX人

2025-04-16

那你现在就是按照红字冲销法处理，把之前错误的那个分录做一个负数冲掉，在做正确的就行。

2022-02-23

可以按你写这样做可以，

2020-08-13

同学你好，老板也是公司的一份子，区分一下公司承担的部分和个人承担部分。计提公司承担部分，借管理费用-社保费贷应付职工薪酬-社保缴纳的分录，借应付职工薪酬-社保借其他应付款贷银行存款。这里的其他应付款是个人承担不过分，这样做了分录，其他应付款就有贷方余额，说明公司欠老板的欠，以后等公户有钱了，还给老板就可以了哈

2022-04-10