老师，前年我们申请工程进度款，提前开票，按发票金额85%拿款，现在工程结算发现发票多开了3万多，多的这3万要怎么处理，开红字发票吗
同学你好 开红字发票
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老师，您好，我们给分包过程结算的时候多结算了，过程中都按照结算金额开票了，现在最后竣工结算时做负数结算冲回，他们能开红字发票吗，我们收到发票该怎么处理账务
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我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万，说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红，再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入，还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表？(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
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老师，前年我们申请工程进度款，提前开票，按发票金额85%拿款，现在工程结算发现发票多开了3万多，多的这3万要怎么处理，开红字发票吗
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老师，我家一项工程款之前一笔把发票开了，现在最后付款时有些需要扣除项目，最后结算工程款比开的发票金额少了，多开的发票怎么处理
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老师，请问发票（专票）前2年多开2万，现在退款，发票要红冲，发票处理流程是什么？
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是前年开具的发票了，我就只需要差额部分开红字发票吗？还是整张开红字？
当时开的是专票，对方应该已经认证了
同学你好 这个整张开红字然后重新开蓝字
购买方先填红字信息表，我再开红字发票，然后重新开蓝字？
之前发票不需要退回吧？
同学你好蓝字发票需要退回
需要对方先开红字信息表吗？
还是我直接开红字发票，再开蓝字发票就好
对方已经认证了
那就他们申请红字发票信息表