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Q

增值税留低退税，钱退回来了，分录怎么做

2022-05-13 16:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-13 16:35

借：银行存款贷：应交税费——未交增值税

快账用户3712 追问 2022-05-13 16:36

这样对吗？

齐红老师解答 2022-05-13 16:38

看你应交税费是计到哪里如果还在是进项，就冲进项

快账用户3712 追问 2022-05-13 16:38

制造业后期缓缴把之前交的钱退回来了

齐红老师解答 2022-05-13 16:40

那你冲掉以前做的那笔已交的税费就可以了

快账用户3712 追问 2022-05-13 16:42

怎么做呢

齐红老师解答 2022-05-13 16:43

你前面做账是怎么做的了？

快账用户3712 追问 2022-05-13 16:52

制造业缓缴就是已交税金

齐红老师解答 2022-05-13 17:08

那你把那个做负数分录就可以了比如：、借：应交税费贷：银行存款现在退回来借：银行存款贷：应交税金这样就可以了

借：银行存款贷：应交税费——未交增值税

2022-05-13

借银行存款贷进项税额转出。

2022-05-13

你好计算留抵税额时：借：应收留抵税额退税款，贷：应交税费—应交增值税—留抵税额退税。收到实际退税后：借：银行存款，贷：留抵税额退税。

2021-08-18

如果你是一般纳税人，借银行存款贷应交税费，未交增值税。

2021-10-06

借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出

2022-04-12

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