演示账套

Q

老师，小规模四月份开了345万的票，成本票310.5万，公司没有工资也没有费用票，要交多少税，怎么算的

2022-05-13 16:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-13 17:04

您好。是开免税的发票吗？

快账用户4164 追问 2022-05-13 17:05

是的，是免税的

齐红老师解答 2022-05-13 17:07

需要缴纳增值税和附加税。所得税是按实际利润乘以对应的税率。我看你这情况，应该是在100万以下的，就用实际的利润乘以2.5%。如果你是小微企业就这样算。

快账用户4164 追问 2022-05-13 17:08

增值税不是免了吗？

齐红老师解答 2022-05-13 17:08

增值税是免了，现在给您算的是所得税。

快账用户4164 追问 2022-05-13 17:11

我这样就要交34.5*0.025对吧

齐红老师解答 2022-05-13 17:24

您好，没有其他扣除，这样算是对的。

您好。是开免税的发票吗？

2022-05-13

同学您好，这道题的计算公式是:(100-90)×0.025=0.25

2022-05-05

您好，您是开的专票还是普票？如果是普票的话，是免税的，如果是专票的话，按3%缴纳增值税所得税的话，应该是季度申报的，暂时这个月可以不用申报

2022-05-05

同学你好！现在可以做去年的工资呀并且申报12月个税的时候申报的哦这样可以少交企业所得税的

2021-01-08

如果没有其他的业务，100万乘以2.5%加上200万乘以5%。

2022-12-28

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