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请问老师,本月我收到进项发票,如果要做账,但不想现在抵扣,想等到有销售收入时,再做抵扣,请问怎么做账?本次收到的进项要去增值税发票勾选平台做勾选吗?还是等到要抵扣在去做勾选?

2022-05-14 07:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-14 08:02

您好,按照通常放在先放到应交税费-应交增值税(进项税额);规范做法是本期收到本期就要勾选,没有销项,就是留抵税额可以申请退税或者下期继续抵扣。

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快账用户6786 追问 2022-05-14 08:06

如果是下期抵扣 这期申报怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-05-14 08:06

您好,申报表主表留抵税额栏填上就行。

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快账用户6786 追问 2022-05-14 08:07

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-05-14 08:07

您好,不客气应该的

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您好,按照通常放在先放到应交税费-应交增值税(进项税额);规范做法是本期收到本期就要勾选,没有销项,就是留抵税额可以申请退税或者下期继续抵扣。
2022-05-14
你好,可以先勾选上传的时候再根据当月实际的销售额确定。
2021-11-21
您好 可以暂时不勾选抵扣 等有销项的时候再勾选认证抵扣
2021-05-30
这个月补就可以 之前的不要修改了
2023-06-10
同学,你好 没有收到发票,不能做帐的
2024-03-05
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