请问老师蓝色图片是企业做账，我是财审助理，单位负责人让我做调整分录，请问老师绿色的调整分录做的对吗？如果不对应该怎么做。
你好 圈红框部分应增加其他收益，不冲减税金及附加。
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请问老师，企业做的是2021年财务报表审计，但是会计师事务所相应做了2020年的分录调整。请问老师财务对事务所2020年的调整怎么写分录，写在2021年和写在2022年都一样吗？具体分录怎么写，图片为对2020年事务所的调整分录。
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请问老师蓝色图片是企业做账，我是财审助理，单位负责人让我做调整分录，请问老师绿色的调整分录做的对吗？如果不对应该怎么做。
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请问老师，2021年财审调整分录，财务让我做到2022年。收到2张图片的分录，一张是2021年当年当年调整。另外一张是对2020年也进行了调整。请问老师怎么做到2022年。直接按照调整分录肯定不对吧？
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请问老师，这三个图片分别是2021年计提的企业所得税，2021年缴纳的企业所得税，2022年退回21年多缴纳的与21年应缴纳的差异。请问老师2022年的分录写的对吗？如果您是财审人员，怎么对2022年分录进行调整呢？谢谢
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请问老师，我填写完毕财审底稿，为什么出现图片2不平的差额425.79元呢？请问老师企业图片黄色标注的这笔分录是2022年补提2021年的企业所得税，财务这笔分录做的对吗。因为正好差这个金额，财审针对这笔需要写调整分录吗e
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老师，我公司收到100万，实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借：银行存款100 贷：实收资本100 计算应付管理费时：借：其他应收款 10 贷：其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借：实收资本 贷：其他应收款 付管理费时 借：管理费用 10 贷：银行存款 10 结果其他应付款有余额了，没办法冲了，已经付了，不欠管理费了，您看我哪个环节错了。
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粤公网安备 44030002003870号
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其他都调整合理。 有问题可以接着问。
有问题@我就可以，审计经验丰富。
请问老师，2021年科目余额表这两部分需要做财审调整吗？
你好，第一张不用调，只要计算正确。
第二张的社保在工作中月末是没有余额的，因为都是当月交当月的。住房公积金通常有余额。
请问老师，正常借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬 贷银行存款
应付职工福利社保贷方期末余额代表多计提了，与期初的金额一致，不需要重回吗？通过未分配利润
如果按准则来做，那要根据员工的性质，来做账务处理： 借：管理费用-社保 销售费用-社保 生产成本-社保 制造费用-社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬 社保 贷银行存款
请问财审做调整分录需要把这笔多计提的冲掉吗？
要检查企业的做账习惯，如果往期也是这样做的，调整要慎重
宁可不调，不要填错