老师麻烦看下我这个应交税费出现这个余额代表什么意思需要怎么做账务处理

我就是不知道这样对不对所以问你 这个哪一步出错了

印花税看下计提了吗 还有你期初余额就有

期初就是贷方 你得看下计提的那个明细 是不是在增值税有留底

印花税期初就有贷方余额5.4

我现在想问这个余额就这么挂着有影响吗 我这边需要做账务处理吗

你能查到明细吗 你这个是应交税费的 你找应交税费应交增值税进项或者销项这些

能查到明细 进项期初347434.92 本期8186.34 销项期初 418965.810 本期8186.34

你这个是应交税费的吧 明细的 应交税费，这个是一级科目

什么意思 我这个机会很快用完了你还是没有解决我的问题

能查到明细 进项期初347434.92 本期8186.34 销项期初 418965.810 本期8186.34 不需要借结转 期初你都没结转 现在也不需要结转 一直有余额就可以 看下你的附加税和印花税计提吧 先计提 后支付

计提过了 就是这个余额可以一直挂着吗

可以一直挂着的 你截图过来的没有问题 就是以前结转过来的有余额

好的 谢谢

不用客气，周末愉快。

我想问下汇算清缴的时候固定资产填哪个数字？