老师，我们21年付给别的公司的利息，钱付了，因为对方没开发票，我们挂的往来，22年4月对方开了发票，我们汇算清缴时该怎么做呢
你好，你21年账务处理怎么处理的
-
Q
老师，21年初我们支付给对方公司12万，对方在21年7月多给我们开了5万的发票，现在其他应收款是贷方余额5万，如果我们22年再支付给对方5万，是不是就不用对方开发票给我们了？
-
Q
我们公司21年12月支付一笔货款，还支付一笔广告款，因为没有收到商品，对方广告还没给我们投放。等22年我们收到商品，对方开发票是22年，广告在22年投放完，对方给我们开22年的发票。我是不是确认库存商品和广告费，要在22年确认？
-
Q
老师，我们21年付给别的公司的利息，钱付了，因为对方没开发票，我们挂的往来，22年4月对方开了发票，我们汇算清缴时该怎么做呢
-
Q
老师，请问下，21年度我们公司有几十万的房租，对方不给我们发票，我们去年做账时挂的往来，现在做汇算清缴，这一大笔怎么处理啊
-
Q
老师，对方公司去年多发给我们公司货，没有开票，也不收钱，我们公司把多发的货卖出去了，我年底时就多收的货做了暂估，汇算清缴时怎么做账呢？
热门问答 更多>
-
收到劳务派遣发票如何做账？
-
这个题目中的方案3为什么答案就直接我们 每年实际支付利息/实际收到借款 而不是用 本金折现1000+各期利息折现(80-1000*10%*3%)=起初收到的借款金额1000*(1-90%)@呢 这个地方为什么就不考虑时间价值这块了呢
-
老师早上好，想请教一下，作为公司与政府部门做了一个设计项目，部门年底为了固投，让我们把做好的设计项目发票开给他们，他们也按发票金额打入公司账户。但项目最终结算要以审计后的金额为准，或许到时开出15万，实际结算只有12万，还要退还所指定账户3万，但不能红冲发票，想问一下老师，遇到这种情况如何解决呢。
-
老师，请问一下我们有个订单成本表，每月算的都是总利润和总成本的，现在老板要求每个订都要有利润率和进阶率，我想问下进阶率是啥呢？
-
咨询下：公司调整以往年度账务，比如今年会计科目引用了以前年度损益，这是会计层面的处理。那税务层面，我需要调整哪些？电子税务局中，需要修改哪些资料？
-
老师，固定资产原值11500元残值率5%，使用寿命10年，怎么计算月折旧额？
-
A的名下有个个体户餐饮公司，现在想借用这个公司的营业执照办个银行收款码，但是这个收款码收的钱跟这个个体户餐饮公司没关系，这样会有哪些问题
-
老师，在哪下载社保客户端
-
电商公司（小规模纳税人），请问25年1-2季度都有暂估入库，3季度有购进商品，我可以只当他是3季度购进入库的，然后不去冲25年1-2季度暂估入库的吗？等汇算清缴前看1-4季度暂估入库多少再去补多少暂估入库的可以吗？
-
老师您好，我们公司是一个线上和线下的网购平台，主要客户是本市的超市和个体户，几乎不需要开发票，存在很多无票收入，很多供应商也不肯开发票给我们，代账公司就申报一点无票收入，但是收款又全部进的公司，存在很多无票收入，老板也不想交税，这种情况我应该怎么办啊？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
21年挂的往来，借：其他应收款，贷：银行存款
那你应该21年处理为费用，要不修改21年账，要不用以前年度损益调整科目
22年4月做账就用的以前年度损益调整，现在做21年汇算清缴那这块改怎么做
你先要调整21年财务报表，按照调整21年财务报表填写汇算数据，就是你利润表包括这笔费用
那就是还得去税务局修改21年的利润表，然后按照正常的汇算做就行吧
对，这样最省事，建议你反结账到21年底，这样不需要调年初年末金额了
反结账到21年好麻烦呀
不麻烦啊，比你调报表要简单的多
我调21年的账，我还得修改21年底的报表
不是都系统直接出报表了，只需要做笔账，结转个损益
因为报表改了，就跟每个季度给税务局报的不一样了
没关系啊，你不是汇算没有做呢吗？汇算年报对就可以了，