老师，我们21年付给别的公司的利息，钱付了，因为对方没开发票，我们挂的往来，22年4月对方开了发票，我们汇算清缴时该怎么做呢
你好，你21年账务处理怎么处理的
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老师，21年初我们支付给对方公司12万，对方在21年7月多给我们开了5万的发票，现在其他应收款是贷方余额5万，如果我们22年再支付给对方5万，是不是就不用对方开发票给我们了？
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老师，我们21年付给别的公司的利息，钱付了，因为对方没开发票，我们挂的往来，22年4月对方开了发票，我们汇算清缴时该怎么做呢
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21年挂的往来，借：其他应收款，贷：银行存款
那你应该21年处理为费用，要不修改21年账，要不用以前年度损益调整科目
22年4月做账就用的以前年度损益调整，现在做21年汇算清缴那这块改怎么做
你先要调整21年财务报表，按照调整21年财务报表填写汇算数据，就是你利润表包括这笔费用
那就是还得去税务局修改21年的利润表，然后按照正常的汇算做就行吧
对，这样最省事，建议你反结账到21年底，这样不需要调年初年末金额了
反结账到21年好麻烦呀
不麻烦啊，比你调报表要简单的多
我调21年的账，我还得修改21年底的报表
不是都系统直接出报表了，只需要做笔账，结转个损益
因为报表改了，就跟每个季度给税务局报的不一样了
没关系啊，你不是汇算没有做呢吗？汇算年报对就可以了，