老师，请问广告或者其他服务类企业工资可以做主营成本吗？

广告传媒公司也可以是吧

可以的，可以这么做的。

就是我在汇算清缴时服务类公司没有其他成本，我把工资分出来一部分做成本，另一部分作管理费填在期间费用表里，那我填职工薪酬那个表时只填管理费用那部分工资是对的吧？

你好，职工薪酬明细表里面填写的是所有的工资，不管是成本还是管理费用都在里面，如果是期间费用，里面的工资薪金只是期间费用里面的，不包含成本的。

那就是职工薪酬那个表只影响纳税调整表一影响主表，期间费用影响主表，对吧？

职工薪酬明细表是调增调减的，只要你有没发下去的，或者是超过比例的，或者是没有发票的，都需要调增。

期间费用明细表，这里填写的是发生额

我的意思是说成本和费用里的工资填了不对主表重复影响，是吧。

在附表二填了成本

你说的我基本明白了，你说的职工薪酬明细表就只是用来调增调减的，只有在调整的时候影响主表，是这样的吧