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Q

请问，申报增值税，附表四预缴税款上月有余额，是不用抵完吗？简易计税和一般计税都有，应该根据什么抵扣呀？

2022-05-16 20:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-16 20:54

你好是的，根据一般计税的啊

快账用户9616 追问 2022-05-16 20:55

那附表四本期实际抵税额是预缴增值税减去简易计税的吗？

齐红老师解答 2022-05-16 20:59

你这样理解是可以的

快账用户9616 追问 2022-05-16 21:00

那为预缴增值税为什么有余额呀？

齐红老师解答 2022-05-16 21:28

因为这个是你们剩下来的啊，还没有抵扣完的

快账用户9616 追问 2022-05-16 21:30

为什么会剩下来呀？本月如果进项不够可以全抵吗？附表四本期实际抵➖税额栏可以是预缴简易和一般计税预缴税款的合计吗？谢谢

齐红老师解答 2022-05-16 21:31

这个是看你们项目的，可能会有不同的项目

快账用户9616 追问 2022-05-16 21:34

附表四本期实际抵扣税额怎么填呀？

齐红老师解答 2022-05-16 21:41

本期实际抵减税额要填写你需要抵扣的金额啊

你好是的，根据一般计税的啊

2022-05-16

你好，进项税额不能抵简易计税

2022-05-17

你好，异地预缴的税款在附表4本期发生额和实际抵扣金额，然后在主表28行里面填。

2022-08-11

你好同学，你这个嗯，问题你具体要交哪个税呀？我看你一共说了要交两逼税

2022-05-16

预交的税款扣除，填主表28行，分次预缴税额

2022-08-15

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