请问我方采购商品直接卖给买方不吨货，就直接联系运输公司把货送到买方那里，运输费由我方垫付，收到了运输公司开给我方的专票，怎么做账啊这笔运输费

是我方的费用吗？这笔费用最后还是买方还是会给我方，应该是买方的费用吧

您单位会开具发票给对方吗 买方

应该是全部算在销售的水泥款里

那这个就是您单位的销售费用啊 然后对方支付水泥款就好了

都有点绕，绕晕了

您包含在货款里面已经把运费收取了 不单独收了 所以现在收到运费发票就计入销售费用

这怎么给税局解释？

这个不需要解释啊 正常的业务啊

总感觉产生的运费应该是对方的费用，我们只是垫付