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想问下大家,上个月开的专用发票,销售方没有写开户银行?怎么办?客户也打款过来了

2022-05-18 06:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-18 06:38

学员你好,需要红冲后重新开具

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快账用户4963 追问 2022-05-18 08:58

可是已经缴税了,对方已经抵扣了

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齐红老师 解答 2022-05-18 09:00

这个不影响的,红冲再开蓝票,对方转出进项新的再认证,如果客户不要求更换可以不换

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快账用户4963 追问 2022-05-18 09:03

客户没要求重新开具,税务方面有风险吗?

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齐红老师 解答 2022-05-18 09:04

这个没大问题,只是开票信息不全,税没有少交,业务也是真实的

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学员你好,需要红冲后重新开具
2022-05-18
你好,应该是71680,但是你也得看下你这批产品一共值多少钱。
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你好,那你上个月怎么做的?
2023-04-12
同学,你好 可以再开正确发票的 要去税局维护一下车的合格证就可以开 
2024-01-21
发票处理分析 正常情况和当前情况的处理方式不同,当前情况若按正常处理会使收入和税款确认时间与实际不符。 具体处理方法 当月发现且符合作废条件可直接作废发票。 跨月发现不符合作废条件,若购买方未认证发票,销售方可在开票系统填写《开具红字增值税专用发票信息表》,经校验通过后开具红字发票冲减销售额和销项税额。若客户代卖部分商品并打款,可根据实际金额重新开票。 会计处理 开具红字发票时,通过做红字分录冲减原来的应收账款、主营业务收入和销项税额
2024-12-25
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