演示账套

Q

老师，您好，财务报表不平衡，因为我把往年的费用14000元发票做分录放在了利润分配--未分配利润中，所以财务报表不平衡了，我需要把财务报表上的未分配利润的年初数加14000吗？

2022-05-18 15:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-18 15:43

你好，你是资产负债表不平，还是资产负债表和利润表的勾稽关系不相等？

快账用户2130 追问 2022-05-18 15:45

是资产负债表和利润表的勾稽关系不等，差异14000

齐红老师解答 2022-05-18 15:46

你好，如果是实际业务的话不用调整，明年报的勾稽关系会恢复的

快账用户2130 追问 2022-05-18 15:47

14000是以前年度的费用发票

齐红老师解答 2022-05-18 15:47

您好，这是真实业务的话没有问题

快账用户2130 追问 2022-05-18 15:48

我还是想调报表，想弄平

齐红老师解答 2022-05-18 15:50

您好，这样需要更改去年年末的报表金额手工更改

快账用户2130 追问 2022-05-18 15:51

可以更改本年报表的年初数吗

齐红老师解答 2022-05-18 15:52

也可以，但都是手工更改

快账用户2130 追问 2022-05-18 15:54

老师，手工更改什么意思？是在纸质的报表上更改吗？金蝶系统里的报表年初数不动

快账用户2130 追问 2022-05-18 15:55

就是不动金蝶里财务报表的数据和公式吗？

齐红老师解答 2022-05-18 15:57

你好，就是你财务软件出了报表后，你导出来手工更改

你好，你是资产负债表不平，还是资产负债表和利润表的勾稽关系不相等？

2022-05-18

你好！这个没有其他办法。本身盈余公积就是利润计提的

2023-06-28

你好，本年未分配利润＝上年未分配利润+本年利润，如果财务报表没有期初数，只会显示本年利润，税务报表有期初数，需要修改一下

2025-01-12

你好，除了月末结转外，是否有直接结转到未分配利润或者是通过以前年度损益调整处理的业务？

2020-10-23

同学你好是什么会计准则

2023-05-15

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