你好!这个没有其他办法。本身盈余公积就是利润计提的
老师,你好,请问我今年用着以前年度损益调整科目,当月就结转到利润分配-未分配利润了,后面每月的报表就资产负债表和利润表的勾稽关系就不等了,现在年末应该怎样处理呢
老师,您好, 这个资料二里的2000是以前年度的利润,所以要调整的是盈余公积,利润分配-未分配利润,成本法转权益法,当年实现的利润减去发放的现金股利,调整的是投资收益,剩下的其他综合收益,资本公积-其他资本公积,如果那个不是能重分类进损益的其他综合收益,也计入到盈余公积,利润分配-未分配利润,对吗
老师您好,盈余公积转未分配利润就财务报表的勾稽关系不平衡了,现在注销,除了转到未分配利润还有其他办法吗
您好,老师,现在公司的情况是收货款之后付货款,没有新业务了,未分配利润是正数,需要分配给股东,问题是,现在还有一些法定盈余公积,能直接转成未分配利润分配给股东吗
老师,今天才发现财务报表资产负债表和利润表的勾稽关系不对,查出发现是利润分配未分配利润这个数据,利润表没有取到,联系了软件公司,说是利润表不取这个数,那我按照没取利润分配数据的财务报表申报,可以吗?但是这样财务报表之间的勾稽关系就不对,还是怎么处理合适啊
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
企业使用自己的房产需要缴纳城镇土地适用税吗?
业务出差,一个人买了2个人的车票,买票的人可以报销另外一个人的车票吗
老师 我公司卖家具 属于那种类型公司
老师,2025年补缴了24年7月到11月因社保基数调整的养老、医疗:个人、单位都补缴了。这样在计算个税时,个人承担的社保需要加上补缴的部分金额去计算个税吗?就是正常月份+补缴的7-11月的个人承担部分的金额?
公司就一个股东,往对公账户转投资款,也要交印花税吗?
短期借款需要每个月计提利息吗?还是等还款的时候一次性计入费用呢?
厂房有一笔装修费用,摊第三个月,分录咋做?借管理费用-厂房装修费 贷 长期待摊费用?
那就不用管了,专管老是问为什么不平衡
你好!你是怎么做的分录?正常转是会平的
我分录是平的
是财务报表的资产负债表和利润表的勾稽关系不平衡
你好,这个我估计是软件的问题。