老师们好，我公司是一般纳税人，上月因有10万的未开票收入，在增值税申报表中未开具发票收入那填了10万的收入，然后本月开具了这个10万的发票，请问如何申报报表？谢谢
您好，无票收入填写负数，然后去税务局申报。
-
Q
一般纳税人申报增值税上个月部分收入按照未开具发票收入申报的，这个月把上个月未开具发票收入开出了发票，如何填写申报表？
-
Q
老师们好，我公司是一般纳税人，上月因有10万的未开票收入，在增值税申报表中未开具发票收入那填了10万的收入，然后本月开具了这个10万的发票，请问如何申报报表？谢谢
-
Q
请问老师，在本年10月份增值税纳税申报表附列资料（一）中，未开具发票列，销售额填20万，销项（应纳）税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万，销项应纳税额填-2.6万。 请问： （1）若是我11月份开发票10万，税1.3万，那么，11月份未开具发票列是否销售额应填-10万，销项应纳税额-1.3万？ （2）若是我11月份开具发票收入10万，另外10万元收入第二年1月开具呢，第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万，销项应纳税额-1.3万吗？谢谢
-
Q
一般纳税人，开具了50万专票，其中10万是以前未开票收入，现在增值税申报表怎么填写？
-
Q
老师，请问我们公司是小规模纳税人，第4个季度开具1%普通发票10万，未开票收入10万，这个增值税申报表如何填写呢？
热门问答 更多>
-
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
-
这上面的图片本人任职受雇了几个公司，是一个还是两个公司？
-
请问，成立之前付过房租、押金、公章费等，都计入借管理费贷其他应付款吗？ 成立之后各项怎么处理？ 其中房租不给开发票应该怎么处理？
-
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
-
老师这个两个公户互相转款，是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊，要根据每个银行的回单单独做吗
-
朴老师回答这个刚才的问题
-
是内含增长率有点推倒不太明白
-
在发票勾选里，如果能找到撤销发票的记录？
-
请问老师，我们做绿化工程，断断续续的临时工工资怎么入账
-
如果固定资产做了一次加计扣除的话，接下来还用做计提折旧这一笔吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您好，是在本月申报的申报表中的未开具增值税发票那一栏里填写负10万吗
老师，请问填写负数的话就只能去税务局申报吗
负数只能去大厅申报，自己申报不能通过。
好的，谢谢，填负数需要开具红字发票吗
不需要开红字，发票是开无票收入的正数发票。
好的，谢谢老师
不客气，祝您工作愉快。