由于疫情原因，原本参加培训课程的机票退票了，退票手续费我们先行垫付，由培训机构承担，而后他们以线上培训课程抵机票退票手续费，我司垫付时入账了管理费用交通费，现在是直接红冲吗

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• 奥老师，你的意思就是做支出的时候再摘要栏写清楚是无票支出，这样摊销长期费用调增的时候查明细账就可以算出无票摊销了多少是吧

• 老师我的意思是无票摊销的纳税调增也是填到那个其他就可以是吧

• 这个无票支出的装修费摊销，汇算的时候再那个表调增，也是那个其他调增吗

• 老师，比如装修费，10000有票，5000没票，然后按10个月摊销，每月摊销1500记账的时候都计入了长期待摊费用，这样我汇算的时候怎么查无票摊销了多少啊，有啥好方法没有，可以一下查出无票摊销了多少

• 老师装修费摊销是摊入成本还是费用

• 老师你好，请问，物业公司的停车费收入要给业主委员会分一部分，比如1万元停车费收入，5000元给业主委员会，业主委员会的钱，记入其他应付款科目吗？

• 老师，那老板前期装修，用自己的钱，后面把发票开过来，要计入其他应付款吗

• 老师你好，我公司是家服装生产企业，因市场变化，账上的存货有1000多万，根据市场变化存货已计提了跌价准备，今年实际发生跌价300万，已结转了，所得税税前扣除的需要注意哪些涉税税务，需要备查哪些资料

• 老师好，24年汇算清缴才发现，之前的累计折旧的计提表一直错误，我按正确的数据做了一遍，净值付3万，等于是多提了3万，24年我可以按正确的数据填写所得税年报A105080吗？另外公司账多提的3万要怎么做账？小企业可以直接做一张，不通过以前年度损益调整，可以吗？ 借：管理费用-折旧 -3w 贷：累计折旧 -3w

• 您好老师我们怎么选这个