演示账套

老师你好，请问金蝶迷你版里年结帐套的本年利润是自动生成的还是手动结转的？

2022-05-19 17:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-19 17:07

你好，月度的本年利润是系统分配。年度本年利润结转到利润分配-未分配利润是手动做分录结转

快账用户5670 追问 2022-05-19 17:16

如果19年没结转本年利润，并且20年已经做账了，那么还可以反结账19年的数据吗？对20年的数有影响吗？

齐红老师解答 2022-05-19 17:17

可以反结账的，如果只是把本年利润转到未分配利润，不调其他科目。是不会影响2020年的

快账用户5670 追问 2022-05-19 17:18

不调整其他科目，但是20年已经做账了，这样的话本年利润再20年里是有数据的，怎么改呢？

齐红老师解答 2022-05-19 17:19

你只需要结转2019年的本年利润那部分就好了。2020年那部分不用管它，它要到2020年12月31日才结转的，它有2020年的余额是正常的，因为你做了2020年的账

快账用户5670 追问 2022-05-19 17:21

我的意思是2020年帐套里，期初余额，含有2019年本年利润的数据

齐红老师解答 2022-05-19 17:23

你不是要反结账做多一笔分录吗。你把2019年本年利润的数据调到未分配利润里面了。就没有数据了呀。而且本年利润本来在年底的时候就要全部结转的。你有余额代表你没有结转。这个是不对的

你好，月度的本年利润是系统分配。年度本年利润结转到利润分配-未分配利润是手动做分录结转

2022-05-19

您好点击后面的生成凭证不可以么

2022-01-06

你好，是的，本年利润是需要手动结转到未分配利润的。

2022-01-09

可以结转到未交增值税

2026-01-13

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