老师，纳税调增5800，交多少所得税？小规模纳税人，开票没有超过30万
您好，100万元以内是2.5%，所以就是5800*2.5%=145 这样计算的
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老师，纳税调增5800，交多少所得税？小规模纳税人，开票没有超过30万
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老师，小规模纳税人开票超过30万，税率开多少呢
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老师，小规模纳税人，季度开票超过30万，是超过部分按1%交税还是所有都按1%交增值税呢？
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老师，小规模纳税人，开票不超过100万，企业所得税是按多少交
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小规模开普票30万，交纳多少增值税，企业所得税？
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向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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朴老师，我公司高管的个人社保费由公司承担，那公司承担的员工个人社保费记为管理费用，但是就是无票支出，不能税前扣除是吗？
粤公网安备 44030002003870号
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我也是这的算的，可是填完以后让我交4000多税
期间费用1000，纳税调增4800罚款
4000多是还有其他的把
没有，就调增了5800，不知道系统怎么算的
您可以截个图看一下
期间费用调整在哪个表填写？
你好，小型微利企业免填写期间费用明细表，如果你需要调整的话，在纳税调整明细表里面。
老是提示不想等，可是检查了一样么，申报不了怎么办？
提示的什么截个图吧
房产没有交易0申报，保存不了
你们是不是有出租房屋的这种情况？
调增的怎么做账？
是调增的关于哪个方面的？上年还是本年？我给你说分录
去年的，所得税汇算清缴调增营业外支出，管理费用
你说的是调整的纳税申报表吧？这种属于调表不调账的