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老师，纳税调增5800，交多少所得税？小规模纳税人，开票没有超过30万

2022-05-19 19:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-19 20:00

您好，100万元以内是2.5%，所以就是5800*2.5%=145 这样计算的

快账用户2408 追问 2022-05-19 20:25

我也是这的算的，可是填完以后让我交4000多税

快账用户2408 追问 2022-05-19 20:25

期间费用1000，纳税调增4800罚款

齐红老师解答 2022-05-19 20:26

4000多是还有其他的把

快账用户2408 追问 2022-05-19 20:31

没有，就调增了5800，不知道系统怎么算的

齐红老师解答 2022-05-19 20:32

您可以截个图看一下

快账用户2408 追问 2022-05-20 10:46

期间费用调整在哪个表填写？

齐红老师解答 2022-05-20 10:47

你好，小型微利企业免填写期间费用明细表，如果你需要调整的话，在纳税调整明细表里面。

快账用户2408 追问 2022-05-20 10:58

老是提示不想等，可是检查了一样么，申报不了怎么办？

齐红老师解答 2022-05-20 11:00

提示的什么截个图吧

快账用户2408 追问 2022-05-20 11:37

房产没有交易0申报，保存不了

齐红老师解答 2022-05-20 13:57

你们是不是有出租房屋的这种情况？

快账用户2408 追问 2022-05-20 16:44

调增的怎么做账？

齐红老师解答 2022-05-20 16:45

是调增的关于哪个方面的？上年还是本年？我给你说分录

快账用户2408 追问 2022-05-20 16:47

去年的，所得税汇算清缴调增营业外支出，管理费用

齐红老师解答 2022-05-20 16:48

你说的是调整的纳税申报表吧？这种属于调表不调账的

您好，100万元以内是2.5%，所以就是5800*2.5%=145 这样计算的

2022-05-19

你好，这个是按1%的税率。

2024-01-17

同学您好，是什么年间的所得，所得税=应纳税所得额*税率=）收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损）*适应税率

2023-04-03

季度超30万，需要全额按1%计算缴纳增值税。

2026-05-30

针对适用3%征收率的应税销售额，减按1%征收，所以，小规模纳税人开具普通发票的，只能选择1%税率的发票，若开具专用发票的，可以根据客户需求，享受3%减按1%征收优惠政策，开具1%税率的专票，也可以选择放弃该减税政策，开具3%税率的专票。纳税人开具1%税率的专票，则按照1%交税，应纳税额=含税销售额÷（1%2B1%）×1%；纳税人开具3%税率的专票的，则按照3%交税，应纳税额=含税销售额÷（1%2B3%）×3%。

2023-02-18