赞助费用，是冲减货款的，可以直接借：管理费用 贷：应付账款（红字）
你好可以直接这样做的
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老师，你好，供应商的货款直接扣了赞助费，这个赞租费的差异做什么科目购买原材料：借方：原材料 进项税 贷方：应付账款，现在付款分录 借方：应付账款 贷方 ：银行存款，这笔赞助费的差额做什么科目比较合适，是不是冲减管理费用。
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Q
赞助费用，是冲减货款的，可以直接借：管理费用 贷：应付账款（红字）
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我是想问：之前房租是挂的往来， 借：应付账款 贷：银行存款 现在要做成费用，可以直接在本月做分录 借：管理费用 贷：应付账款 冲掉应付账款吗？或者需不需要调账或冲红重新做分录
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老师，22年有笔费用重复了，现在发现，我冲红是借管理费用（红字），贷应付账款（红字），还是借：以前年度损益调整（红字），贷：应付账款（红字）
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若一开始没有发票的时候做了借：管理费用贷：银行存款,那下次来票可以直接借:管理费用（红字）借:管理费用（正数）税-进项。还是说必须先做一步：借：管理费用（红字）贷：银行存款（红字）然后再借：管理费用（正数）税费贷：银行存款？但是这个月也没有银行回单呀，银行回单附在最一开始了。还是第一步红冲那步可以改成：借：管理费用（红字）贷：其他应收款然后再借：管理费用（正数）税费贷：其他应收款
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前天问那个老师说不可以出费用，你说可以
我们赞助对方的还是？
对方给我们赞助
冲货款的
本来是借银行存款贷营业外收入 现在借应付账款贷营业外收入
这样就要多缴纳企业所得税呀
不能冲费用吗
本来就是这样子，没有两全其美的办法要知道
好像借管理费用贷应付账款，这样的分录也不对，这样增加了应付账款的账面余额
你冲管理费本质也是增加了利润
正确的做法是借：应付账款 贷：营业外支出
借应付账款 贷营业外收入是吗
给我们赞助与营业外支出有什么关系