老师你好，财务报表年报里面利润表填写只填写本年累计金额，不填写上年数可以吗

老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万)，手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物流，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票，只开一张会展活动费，我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万；这样做会计分录的话，应交税费-个税没法平账会挂有金额？麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现？麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录？我们是代账公司的。

老师 我们有100多件衣服大概7w多的货值是寄给一个艺人工作室了 ，本来说还我们的现在人家不还了，也追不回来。那我这个衣服的损失该怎么处理啊啊，这个业务帮我看看该怎么入账

老师，我刚接触这个工程会计，连工程行业一些核心会计都不熟，也不懂设置这些科目。以及科目使用情况，请问我可以先学习学堂里哪些基础课程呢？

就是报关单是货代提供的，我们还需要税务备案吗，需要申报出口收入嘛

老师，我们签了一统防打药合同，上面有体现农药明细（需要给对方开局农药明细发票），同时我们购买一批农药（有明细）用于这个项目，但供应商开具的农药数量比这个合同的多，因为进库做了库存，开具农药发票也销了库存，但还有余量，就是销比进少，请问多余量我该怎么处理（农药是直接拉到工地，没有经过我们）

老师，我们公司有一个股东是公司占比5%，账上未分配利润100万，股东亏损几十万，这样分配给他是不是不用交税？

您好~ 想咨询下：针对销售返利业务，供应商和公司两方，会计处理一般怎么做，可以给个例子参考一下吗？

老师，个人既有综合所得又有经营所得，月度或季度算税时5千生计费只能在一个地方扣吗？

老师，那这个分录，借：银行存款，贷：预收账款，借：其他应收款，贷：银行存款，对吗

老师您好，请问一下年报的应付职工薪酬要等于个税申报的工资收入吗，因为应付职工薪酬包含了单位缴纳的社保，是不是不应该等于个税申报数