演示账套

你好老师，请问填写季度财务报表上，资产负债表和利润表里的金额都是填写截止到申报期的本年累计数吗？

2023-10-15 10:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-15 10:50

同学，你好应该是填写本季度发生数

快账用户8172 追问 2023-10-15 10:52

嗯，那最后的资产负债表里的未分配差额与利润表的净利润不一样是不，这样没有关系吗？

齐红老师解答 2023-10-15 10:52

同学，你好你有分配过利润吗？？

快账用户8172 追问 2023-10-15 10:57

没有，资产负债表里的未分配利润期末-期初不是要和利润表里的净利润相等的么，但是如果填季度利润表的话，这两个地方数额不就对不上了不，是的不？这样有关系吗

齐红老师解答 2023-10-15 10:58

同学，你好资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润%2B本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 %2B 盈余公积弥补亏损 %2B（或-）本年度调整以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。

快账用户8172 追问 2023-10-15 11:01

嗯是的呀，我一直都没有分配过利润，也没提取过盈余公积，没有调整过损益，那我的未分配利润期末-期初就是利润表里的未分配利润是不？但是填季度数据的话是不是两表的这个数据不一致了呢

齐红老师解答 2023-10-15 11:02

同学，你好那我的未分配利润期末-期初就是利润表里的未分配利润是不？是的

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