您好!你收到的时候,做了什么分录
老师,收到客户现金8960元,实际发货给客户是4440元,5月份才把剩下4520元货款退回给客户,这个分录怎么做
老师好,给客户开出2500元的发票、收到客户的货款2500元,但这个货款里面含有回扣1000元,我们收到2500元货款后再把1000元回扣私下给客户的业务员(但对方不给我们开发票、我们也不能冲红发票,请问这个回扣要怎么做账?付款程序怎样?
老师,请问下帮客户多开票,比如说客户拿货5000元,销售出库单也是5000元,实际我们销售收款到账4800元,多的200元要退给客户,这个也怎么入账呢,是做内账
客户总货款是5820元,收了客户3000元,发一部分货给客户,剩余部分等收到客户尾款2820元后再全部发完,请问老师账怎么做,会计分录怎么做
老师,银行收到客户1000元,其中有我们的货款800元,要退120给客户,我们开票税金80元,但是客户再用需退给他的120元抵扣了20元以前的应收账款,实际我们只退了100元给客户!这个情况的凭证我怎么做?谢谢!
如果单位拖欠工资,员工也一样需要提前30天辞职吗?
备用金可以转法人卡吗 (转投资款的的卡)
先公路运输国内港口,客户在安排空运,运输方式选择公路运输还是空运运输
账上利润表中利润总额*25%不等于所得税费用,季报申报表中可以申报成功吗?利润总额*25%不等于所得税费用是因为什么引起的呢?
老师,为什么走到哪里都遇到烂人烂事,感觉被边边缘化了
租用办公场所的租金 没有票只有发票和租赁合同的用现金支付的做外账费用怎么做啊
老师,供货商6月份给我们开了一张发票,我正常入账了,7月他把这张发票红冲了,我该怎么弄啊?
资产折旧完处置掉如何处理没有卖丢掉的
中级考试大纲是根据什么编制的
你好,应发工资是10.个人承担社保1,公司承担社保2。 计提是 借:管理-工资10 贷:应付工资-10 计提社保 借:管理费用-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:应付社保3
还没做,不知道要怎么做
求解答,谢谢
你好!你先借现金8960 贷预收账款8960 然后借预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 然后借预收账款4520 贷现金4520
谢谢老师
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