老师，请问下帮客户多开票，比如说客户拿货5000元，销售出库单也是5000元，实际我们销售收款到账4800元，多的200元要退给客户，这个也怎么入账呢，是做内账
按4800做收入就是了哈
-
Q
老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
-
Q
你好，老师，我们单位卖电器比如说 一台1000元，客户付款700元，给客户优惠的300元 其中200是政府补助的直接通过银行到单位账户上，不需要单位开发票。100是银行优惠的款，是因为我们单位可以给银行做宣传，这个银行优惠的100需要单位给银行开发票，想问下我们单位按多少确认销售收入缴纳增值税 如果按1000元确认收入，这1000元收入按多少给客户开票，按多少给银行开票
-
Q
老师好，给客户开出2500元的发票、收到客户的货款2500元，但这个货款里面含有回扣1000元，我们收到2500元货款后再把1000元回扣私下给客户的业务员(但对方不给我们开发票、我们也不能冲红发票，请问这个回扣要怎么做账？付款程序怎样？
-
Q
我方给客户加工一批产品1万元，加工合同签订的是1万元，开的增值税发票也是一万元，交货后客户反映有不良品共计5000元，然后客户付款也只付5000元，剩下的5000元客户不付款，客户说有不良品不支付，然后给我们开了一个质量索赔通知书，里面包含了说明不良品明细和价格等之类的，客户说让我们拿这个索赔书来做账（做不支付给我们那5000块的账。）请问，这5000块我该怎么做账，怎么写分录呢？
-
Q
老师，请问下帮客户多开票，比如说客户拿货5000元，销售出库单也是5000元，实际我们销售收款到账4800元，多的200元要退给客户，这个也怎么入账呢，是做内账
热门问答 更多>
-
老师，公司业务是做售卖线上课程，学员购买完线上课有一年的期限，采取应收款的方式，也不开发票，想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗，是按收取款项金额全额缴纳吗？企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗，比如12000一年，每个月确认1000收入这样吗？
-
老师，我想问下，存货的计价方法，就是那个月末一次加权平均法，移动加权平均法，说的，是什么意思？是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗？跟工业企业的那个，原材料有啥关系吗？
-
老师，我想问下，存货的计价方法，就是那个月末一次加权平均法，移动加权平均法，说的，是什么意思？是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗？跟工业企业的那个，原材料有啥关系吗？
-
老师，请问新参保企业，在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数？
-
外贸企业工商年报里的的现金净流量，填的是12月的净流量吗？
-
去年有票出口货物，没有进项发票，这个报关单怎么处理？
-
老师，现在网上视频号刷到很多说这2天公司地址都要改为实际经营地址，一定要改吗？
-
老师：新增值税法下人力资源劳务费如何开具发票，不能开劳务费
-
公司是一般纳税人的家禽批发销售公司，一个季度超过100万的销售额，这个要缴税吗
-
如果公司一个股东实缴 100万，后来减资了，并且退股了，换成我一个新股东认缴10万，如何账务处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
销售出库单是系统生成的，我需要把这200冲减销售收入吗
销售成本也是系统自动生成
先做5000的应收账款。收款时把200转计入销售费用-折让
如果是帮客户多开，这是这样做吗
也是这样做吗
是的，都是那样做的哈
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。