老师，请问下帮客户多开票，比如说客户拿货5000元，销售出库单也是5000元，实际我们销售收款到账4800元，多的200元要退给客户，这个也怎么入账呢，是做内账
按4800做收入就是了哈
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老师，请问，物流公司帮客户充了50000的油卡，收到客户45000元，中间少了5000元，是给客户的返点，我们主要是要客户的充油的发票来做为进项抵扣。这个怎么做分录呢
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老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
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老师好，给客户开出2500元的发票、收到客户的货款2500元，但这个货款里面含有回扣1000元，我们收到2500元货款后再把1000元回扣私下给客户的业务员(但对方不给我们开发票、我们也不能冲红发票，请问这个回扣要怎么做账？付款程序怎样？
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我方给客户加工一批产品1万元，加工合同签订的是1万元，开的增值税发票也是一万元，交货后客户反映有不良品共计5000元，然后客户付款也只付5000元，剩下的5000元客户不付款，客户说有不良品不支付，然后给我们开了一个质量索赔通知书，里面包含了说明不良品明细和价格等之类的，客户说让我们拿这个索赔书来做账（做不支付给我们那5000块的账。）请问，这5000块我该怎么做账，怎么写分录呢？
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老师，请问下帮客户多开票，比如说客户拿货5000元，销售出库单也是5000元，实际我们销售收款到账4800元，多的200元要退给客户，这个也怎么入账呢，是做内账
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郭老师，应收出现负数你说了我明白了。那如果应付呢，你再像应收那样解释一下吧
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销售出库单是系统生成的，我需要把这200冲减销售收入吗
销售成本也是系统自动生成
先做5000的应收账款。收款时把200转计入销售费用-折让
如果是帮客户多开，这是这样做吗
也是这样做吗
是的，都是那样做的哈
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。