演示账套

老师您好，今年做汇算清缴的时候发现我把2020年有一项固定资产的折旧算少了，就导致我2021年做的汇算清缴里面的数字是错误的，然后我账上一查也同样少算了，是错误的，这种的现在应该怎么办老师

2022-05-20 15:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-20 15:57

同学你好，你现在是在填写固定资产那个附表不通过吗，那你现在填2021的时候，根据你刚说的这个真实数据填写下

快账用户4007 追问 2022-05-20 16:08

老师，今年的我重新算了都填合适了，填上后风险也没有提示，可以直接申报，就是发现一直跟去年的数字对不上，所有才知道自己算错了。

快账用户4007 追问 2022-05-20 16:17

老师，那我去年的应该怎么调整呢，去年的资产是新的我计提了6个月。

齐红老师解答 2022-05-20 16:38

同学你好，去年的数据，你就是新的增加到资产，计提的6个月的折旧加到折旧额里面，你记得帐载和你税务的金额一致就好，

快账用户4007 追问 2022-05-20 16:43

老师您的意思是不是我把去年的少算的那一部分和今年的加起来填上，然后我再把少提的部分做到昨天的账上。我的理解对不对呢

齐红老师解答 2022-05-20 23:54

同学你好，去年的数据可以加到里面，就是先把账的数据调整正确，然后你申报的这个固定资产附表根据账上的数据填列就可以，记得税务和账载的数据一致就可以

同学你好，你现在是在填写固定资产那个附表不通过吗，那你现在填2021的时候，根据你刚说的这个真实数据填写下

2022-05-20

你好，学员，今年按照正确的填写，折旧没有填写错误的话，是没问题的

2022-05-19

同学你好为啥累计折旧是负数没有做固定资产清理的分录吗清理了没有了

2023-05-18

同学你好，以年度汇算清缴为准，调整回去；

2021-08-17

借应付职工薪酬、工资，贷以前年度损益调整 jieq以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。

2023-01-13

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