同学你好,你现在是在填写固定资产那个附表不通过吗,那你现在填2021的时候,根据你刚说的这个真实数据填写下
1、账套里面,用以前年度损益调整,调整了折旧,然后再汇算清缴的时候,没填写,导致年报与账套里面亏损的数字不一样,该怎么办, 2、在2020年预缴了所得税,影响了净利润,但是汇算清缴年报里,没有体现该数字, 两个问题应该怎么处理
老师您好,我2020年的汇算清缴是先把报表调整了,然后再调整账的,调到最后离汇算清缴的数字差20143.96元,然后我把一张21年的业务招待费单子金额是30823元调到20年做进去了,但是这样的话就有差额了,这种的现在怎么做合适呢老师
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师您好,我的固定资产折旧算的原值的数字跟汇算清缴的时候填的不一样,这种有没有什么影响,前两年汇算清缴的时候没有发现,今年汇算清缴的时候发现了
老师您好,今年做汇算清缴的时候发现我把2020年有一项固定资产的折旧算少了,就导致我2021年做的汇算清缴里面的数字是错误的,然后我账上一查也同样少算了,是错误的,这种的现在应该怎么办老师
不入账的费用票,走的公户,怎么做凭证
农民个人可以找税务代开自产自销的免税农产品发票给我们抵扣进项吗?还是对于农民只能开收购票?
这一题将购进的葡萄,委托别的企业加工葡萄酒, 可以加计扣除1%吗
老师,进口商品一套流程怎么做账
老师,我们把生产羊承包给别人,收取管理费,这个该如何账务处理?
1.供销农业服务企业购进化肥,然后销售化肥,需要交增值税吗?不需要的话,有什么相关减免政策? 2.一般纳税人企业低价购进化肥,再销售(售价高于进价)时,都涉及缴纳什么税? 3.供销农业服务企业购进农机具,再销售(售价高于进价)时,需要交流转税吗?税率是多少?分别涉及缴纳什么税
老师,小规模公司开普通发票,总共需要交什么税?
老师您好,我是出口贸易公司小白会计,请问出口后,我收到报关单后,是不是可以做税务退税备案、根据出口日期开票普通发票0税率,然次月时:勾选出口退税对应的进项发票、申报增值税报表、申报出口退税表、然后收到汇时就可以申请出口退税了吗?大概是这样流程吗?
供销农业服务企业(一般纳税人)购进化肥,然后销售化肥,流转税免税?有什么相关免税政策 一般纳税人企业低价购进化肥,再销售(售价高于进价)时,都涉及缴纳什么税,税率分别多少
免抵退税计算中,进料加工产生的当期不得免征和抵扣税额为什么要做进项税额转出? 进料加工是保税的,计入的时候本来就没有进项税额,退税计算中还把他对应的进项税额转出,不是凭空减少了进项税额吗?实在是理解不了,还请老师指教
老师,今年的我重新算了都填合适了,填上后风险也没有提示,可以直接申报,就是发现一直跟去年的数字对不上,所有才知道自己算错了。
老师,那我去年的应该怎么调整呢,去年的资产是新的我计提了6个月。
同学你好,去年的数据,你就是新的增加到资产,计提的6个月的折旧加到折旧额里面,你记得帐载和你税务的金额一致就好,
老师您的意思是不是我把去年的少算的那一部分和今年的加起来填上,然后我再把少提的部分做到昨天的账上。我的理解对不对呢
同学你好,去年的数据可以加到里面,就是先把账的数据调整正确,然后你申报的这个固定资产附表根据账上的数据填列就可以,记得税务和账载的数据一致就可以