借应付职工薪酬、工资,贷以前年度损益调整 jieq以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
老师您好,我想问下就是我在2020年的时候支付了30万元的运费,21年的汇算清缴前票也没有来,然后我就把这一部分调增,缴纳了增值税,我现在就是21年的账务上是不是再不做任何调整,只是做缴纳了税款的这一笔
老师您好,我想问下就是我去年汇算清缴的时候有一笔计提的工资,实际没有发放,然后汇算清缴的时候也没有调增,今年我的第四季度报表是负数,我想着把这一笔做上,老师现在我应该怎么调整
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀? 麻烦你有空的时候回一下我,谢谢你了[微笑]
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师我这样做上之后,今年的汇算清缴我再需不需要调增
对的,是的,是这么做的。