你好，我想咨询一下判决书上的税额为36万，实际开票的税额为30.77万元，这个税差怎么入账
您好，这个相差这么大的原因是啥？
-
Q
老师，你好。麻烦问一下，我们是劳务派遣公司，差额征收。开出的发票中，税率*号，税额0。我们的会计分录:借，应收，贷，主营业务收入。增值税是0，会计分录这样写可以吗？比如，我们实际收入10万，实际成本也是10万，开发票时，输入差额征税10万，出来的发票增值税为0。分录怎么写正确。
-
Q
比如使用差额开票功能，录入含税销售额2000万元和扣除额1200万元，系统自动计算税额38.10万元和不含税金额1961.90万元，备注栏自动打印“差额征税”字样。想咨询三个问题，1.这是开的普票还是专票？2.那么我们作为销售方可以用自己的进项税额抵扣这38.1万销项税吗？3.对方单位收到这张进项普票，可以作为自己的进项抵扣销项税额吗？
-
Q
你好 结合这道题给我解释一下差额征税的本质？也就是说这里的实际上银行存款存款支付的费用是100万是不吧？因为6万元的销项税减掉了。
-
Q
你好，我想咨询一下判决书上的税额为36万，实际开票的税额为30.77万元，这个税差怎么入账
-
Q
老师，您好，我想咨询一个问题，我本月开了575万的发票，进项税额只有4万多，实际我们应该缴税四十多万，但是上个月稽查的时候进项税转出了，系统自动带出来-56万多，这种怎么填表啊？
热门问答 更多>
-
公司的主营业务收入是车辆租赁费，申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
-
酒店住宿业一次性用品怎么入账
-
老师，请教一个函数公式
-
请问老师，为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样？还是我理解有偏差？
-
请问老师，进口货物，预付了货款 借：预付货款 （按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价） 贷：银行存款 商品入库 借：库存商品（增值税海关缴款书完税价格）代：预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格，多的钱不退回，怎么处理 ？（合同上外币金额大于报关单上外币金额）
-
工厂应收应付都是月结的，是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗？
-
一般什么公司会需要废电缆，废电机，废铜，废灯罩等这些废旧物资
-
老师好，小规模公司2季度因为红冲1季度发票，销售额是-62605.2，税额是-626.09，现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢？相差额是1252.07，该怎么处理呢？
-
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了，导致银行流水查1542元，老师可以把账做到这个月吗？
-
平均风险股票要求的报酬率和股票市场的平均风险报酬率含义不一样吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
以前是17％的税率，当时没有开票，现在按13%开的票，是因为税率的变更
可以计入到主营业务成本或者管理费用
原则上实际开票的税额是对的，是按未开票无税金额*13%算税额，但是判决书上按价税合计的金额*13算的税额
老师这部分税差要怎么做分录呢
嗯，这个差额其实计入到管理费用就可以了
好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心