老师，您好，我想咨询一个问题，我本月开了575万的发票，进项税额只有4万多，实际我们应该缴税四十多万，但是上个月稽查的时候进项税转出了，系统自动带出来-56万多，这种怎么填表啊？
？进项税额转出怎么是负数，是转出了吗？
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老师，您好，我想咨询一个问题，我本月开了575万的发票，进项税额只有4万多，实际我们应该缴税四十多万，但是上个月稽查的时候进项税转出了，系统自动带出来-56万多，这种怎么填表啊？
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老师我又来提问啦，我申报增值税，这个月我勾选了勾选不抵扣的专票现在系统里带出来这个不抵扣的进项，这个该怎么弄啊，不用管他吗。有1个一万多的进项可以抵扣它自动也带出来了。这种情况我还用操作什么吗
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之前是税务局处理的，自动出来就是负数，转出了 当时这56万是已经抵扣了，但是稽查说这个不能抵扣，可能是小规模期间的，所以这次款项已经追回了
是不是应该在附表二填写一下
对，这个要在附表二填写进项税额转出
老师，你看我这个填写的没问题吧
你这个不应该填写那个栏次，你是因为什么原因税务局让你做的转出
就是税局认定那是小规模期间的项目收到的成本票，
那你填写23行B就可以了