老师，您好，我想咨询一个问题，我本月开了575万的发票，进项税额只有4万多，实际我们应该缴税四十多万，但是上个月稽查的时候进项税转出了，系统自动带出来-56万多，这种怎么填表啊？
？进项税额转出怎么是负数，是转出了吗？
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老师，您好，我想咨询一个问题，我本月开了575万的发票，进项税额只有4万多，实际我们应该缴税四十多万，但是上个月稽查的时候进项税转出了，系统自动带出来-56万多，这种怎么填表啊？
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小规模纳税人开票都是1%，营业外收入这部分，该如何填写，如何进行账务处理，
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之前是税务局处理的，自动出来就是负数，转出了 当时这56万是已经抵扣了，但是稽查说这个不能抵扣，可能是小规模期间的，所以这次款项已经追回了
是不是应该在附表二填写一下
对，这个要在附表二填写进项税额转出
老师，你看我这个填写的没问题吧
你这个不应该填写那个栏次，你是因为什么原因税务局让你做的转出
就是税局认定那是小规模期间的项目收到的成本票，
那你填写23行B就可以了