老师，您好，我想咨询一个问题，我本月开了575万的发票，进项税额只有4万多，实际我们应该缴税四十多万，但是上个月稽查的时候进项税转出了，系统自动带出来-56万多，这种怎么填表啊？
？进项税额转出怎么是负数，是转出了吗？
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老师 我们这个月开了340多万的票出去，家里有增值税25万多，含税金额222万多库存，今天最后一天就买了一百多万的票。本来想交几万块增值税的，哪知道票多了。老板问能不能这个月不交税，后面几个月开项目交些增值税 然后有些票是老板找朋友帮忙开过来的，下个月还得原封不动的开回去。我感觉这样不太好。会不会被查账啊，不清楚这种怎么处理了
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您好老师，有个个体户，开户的时候管户说月不能超8万，超了需要缴纳税种，我进去给其申报，应税额刚好是24万，那么问题来了，月8就是应税额吗？如果是，我手里还有其他个体户，应税额和当时就的月限额对应不起来，难道是我们自己记错了，问题2是，即便是应税额24万，我们开了30多万发票也没有缴纳任何税种，这个和季45万有关系吗？就是管户定的8和系统的24都没有用是不是，只要不过45就行了。谢谢老师，以上讨论的是个体户问题，并非小规模。
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老师，您好，我想咨询一个问题，我本月开了575万的发票，进项税额只有4万多，实际我们应该缴税四十多万，但是上个月稽查的时候进项税转出了，系统自动带出来-56万多，这种怎么填表啊？
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老师我又来提问啦，我申报增值税，这个月我勾选了勾选不抵扣的专票现在系统里带出来这个不抵扣的进项，这个该怎么弄啊，不用管他吗。有1个一万多的进项可以抵扣它自动也带出来了。这种情况我还用操作什么吗
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老师，去年做了一笔无票收入，抵扣了5万多的税额，本月开具发票，税务申报我要冲之前的无票收入，我表一未开票填负数，其他发票填正数，问题来了，我抵减的5万多税额是怎么自己填报？还是系统自动生成？我应该填哪里？我们企业还是出口退税企业，也就是这个税款我要作为留底将来退出来的！
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之前是税务局处理的，自动出来就是负数，转出了 当时这56万是已经抵扣了，但是稽查说这个不能抵扣，可能是小规模期间的，所以这次款项已经追回了
是不是应该在附表二填写一下
对，这个要在附表二填写进项税额转出
老师，你看我这个填写的没问题吧
你这个不应该填写那个栏次，你是因为什么原因税务局让你做的转出
就是税局认定那是小规模期间的项目收到的成本票，
那你填写23行B就可以了