演示账套

老师您好，公司银行账户扣的增值税怎么做凭证呢

2022-05-21 12:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-21 13:59

同学你好借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

快账用户4635 追问 2022-05-21 14:48

要先计提吗？不计提可以吗？最终未见增值税科目怎样结转平了

齐红老师解答 2022-05-21 16:40

要先计提吗？【需要计提】不计提可以吗？最终未见增值税科目怎样结转平了【不计提不平】因为提问只是问缴纳环节，我以为你计提过了有进项税吗？还是只有销项税？收入有没有做剔税处理呢

快账用户4635 追问 2022-05-21 19:11

没有进项税，不知道踢税处理事是什么意思呢

齐红老师解答 2022-05-22 08:02

收入有没有做剔税处理就是把收入里边的增值税剔除去比如你收客户113元，税率13% 不含税收入=113/（1%2B13%）=100

快账用户4635 追问 2022-05-22 09:15

那没有呢，好麻烦呀！

齐红老师解答 2022-05-22 11:52

不含税收入=113/（1%2B13%）=100 没有的话就是按照这个方式剔税，然后算增值税借：主营业务收入等贷：应交税费-应交增值税-销项税额

同学你好借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

2022-05-21

同学你好很高兴为你解答计入营业外支出

2021-10-14

你好 1，借：银行存款，贷：应交税费—某某税款 2，借：银行存款，贷：其他应付款

2021-10-10

你好，同学。需要开具电子发票，可以在APP开具

2022-02-06

您好，是长期的还是短期的

2022-11-17

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