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老师,请问汇算清缴业务招待费忘记填全申报了是要作废还是修改报表呢?

2022-05-22 19:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-22 19:52

同学你好,你应该将汇算清缴的表作废,之后重新申报,把招待费要填进去,因为招待费是一个风险的指标,主要纳税调增的,是每个公司只要正常经营都会有的,如果你是零的话,会引起预警。

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快账用户9591 追问 2022-05-22 19:54

那这个纳税调整项目明细表作废了,年度申报表和企业所得税弥补亏损明细表要作废吗?

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齐红老师 解答 2022-05-22 19:55

同学你好,年度汇算清缴表是一整套报表,你刚刚说的纳税调整明细表跟弥补亏损明细表都在这张表当中,你作废了,你就全作废了,你要重新填写。

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快账用户9591 追问 2022-05-22 19:58

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-05-22 19:59

不客气,祝您工作顺利,如果老师的回复有帮助到你,麻烦给个好评哦。

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同学你好,你应该将汇算清缴的表作废,之后重新申报,把招待费要填进去,因为招待费是一个风险的指标,主要纳税调增的,是每个公司只要正常经营都会有的,如果你是零的话,会引起预警。
2022-05-22
你好 ,财务报表不需要修改
2022-04-01
你好,汇算清缴年报的业务招待费要调增,是纳税调整项目明细表 
2022-04-19
您好,填业务招待费时填25000,另外的5000是要全额调增的
2021-05-18
你好,同学 这个的话,也是可以的
2024-05-14
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