Q
老师，汇算的工资薪金账载金额实际发生和税收金额是不是可以填一样的？
2022-05-23 11:24
2022-05-23 11:26
你好是的 是可以填写一样的
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但是12月工资是在次年1 月发放的，如果根据应付职工薪酬科目填写，那是不一致？
这个有影响吗？
汇算清缴前发放的就属于实际发放的。
按实际数据填写就可以。
好的谢谢老师
不客气，祝工作愉快。
那比如去年漏做了费用计提(社保费用)，但是在今年一月补计提了费用，那可以按实际费用补计提后的填吗？
补充计提就可以了。
但是我们季度所得税当时是已经报了，如果补计提相当于多交要退税，所以补在今年
你好 没计提 才补充计提 的， 不会多交税的