老师，汇算的工资薪金账载金额实际发生和税收金额是不是可以填一样的？
你好是的 是可以填写一样的
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老师，请问所得税汇算清缴职工薪酬支出与纳税调整明细表钟，工资薪金支出帐载金额和实际发生额填一样的金额吗，还是说截止12月，账载金额是计提的金额，实际发生额是已支付的金额。
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老师，汇算的工资薪金账载金额实际发生和税收金额是不是可以填一样的？
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企业所得税汇算后，工资薪金的实际发放金额和账载金额不一样，做账要填吗？
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汇算清缴单纯想把工资调增一部分，实际发生额和税收金额填一样，账载金额按照实际发生填可以吗？本来实际发生和账载金额是一样的
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汇算清缴工资薪金支出账载金额和实际发生额还有税收金额啥意思，怎么填，可以填一样不
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粤公网安备 44030002003870号
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但是12月工资是在次年1 月发放的，如果根据应付职工薪酬科目填写，那是不一致？
这个有影响吗？
汇算清缴前发放的就属于实际发放的。
按实际数据填写就可以。
好的谢谢老师
不客气，祝工作愉快。
那比如去年漏做了费用计提(社保费用)，但是在今年一月补计提了费用，那可以按实际费用补计提后的填吗？
补充计提就可以了。
但是我们季度所得税当时是已经报了，如果补计提相当于多交要退税，所以补在今年
你好 没计提 才补充计提 的， 不会多交税的