我只发生了财务费用手续费24.8是不是应该填在纳税调整表的23行佣金和手续费支出
请问汇算清缴A104000 期间费用明细表中第六行的佣金和手续费包含企业支付给电商平台的销售佣金吗? 企业支付给电商平台的销售佣金是填列在这里吗? 如果填写在这第六行的佣金和手续费的话,是不是连带着还需要填写A105000纳税调整项目明细表 第23行次,然后根据佣金收入5%限额纳税调增呢
三、1.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第17行“非流动资产处置损失”为:【1566.55】元; 2.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第18行“非货币性资产交换损失”为:【0】元; 3.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第19行“债务重组损失”为:【0】元; 4.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第20行“非常损失”为:【0】元; 5.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第24行“坏账损失”为:【0】元; 6.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第25行“无法收回的债券股权投资损失”为:【0】元; 7.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第8行“财产损耗、盘亏及毁损损失_管理费用”为:【0】元,“财产损耗、盘亏及毁损损失_销售费用”为:【0】元。 8.您单位申报表A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》第29行1列“合计-资产损失的账载金额”为:【0】元; 9.您单位以上1-7项合计数大于申报的资产损失账载金额。请核实。那我还应该填哪个数
汇算清缴风险提示:1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第1列“销售费用中佣金与手续费”为:【0】元; 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第6行第3列“管理费用中佣金与手续费”为:【0】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第23行第1列“佣金和手续费支出账载金额”为:【24.8】元; 4.您单位在A104000《期间费用明细表》销售费用中佣金与手续费、管理费用中佣金与手续费合计数,与A105000《纳税调整项目明细表》中佣金和手续费支出账载金额不一致,请核实。
1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第7行第1列“销售费用中资产折旧摊销费”为:【2181.94】元; 2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第7行第3列“管理费用中资产折旧摊销费”为:【181205.64】元; 3.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第41行第2列“本年折旧、摊销额账载金额”为:【183387.58】元; 4.您单位在A104000《期间费用明细表》中所列销售费用和管理费用的资产折旧摊销费合计数应小于等于A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》中资产折旧摊销费账载金额,请核实。
你单位企业所得税年度纳税申报表附表A104000《期间费用明细表》“销售费用中职工薪酬”+“管理费用中职工薪酬”大于A105000《纳税调整明细表》“职工薪酬账载金额”。企业在期间费用明细表中所列销售费用和管理费用的职工薪酬合计数不应大于纳税调整表中职工薪酬账载金额,请核实。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
老师,我们公司以第三方名义帮一家A公司购买专利,购买专利是B公司的,情况如下:我们是先代付款购买B公司专利,A公司后期有钱再还给我们,请问一下,先代付款购买时计入哪个会计分录二级科目,二级科目是备注公司还是B公司?1、代购买专利时,借:其他应收款-A公司贷:银行(这样做不是没法体现出购买B公司专利)2、A公司还款给我们,借:银行贷:其他应收款-A公司3、请问一下二级科目体现是A公司还是B公司,有点理不清了
7、 上述所得税为155113.75元,将上述所得税费用结转本年利润; 8、 结转企业全年实现的净利润; 9、 按净利润的10%提取法定盈余公积; 10、经董事会决定向投资者分配股利400000元。
老师在吗?
你好,财务费用,手续费你需要调增吗?如果是的话,在30栏里面,不要在23。
不需要吧,但是去年提示让这么写的,今天又提示不让这么写了
需要的话,你只需要在财务费用里面填写就可 纳税调整明细表,不要填。