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Q

老师去年8月份开错发票，9月份退回来重新给他们开了一笔，老板不知道退回来的发票要红冲，到今年4月份我去开了去年8月份退回来发票做红冲，报年报的时候今年红冲去年的发票可不可以抵扣

2022-05-23 15:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-23 15:57

你好；你说的抵扣；是企业所得税税前扣除吗？那这个发票重新开票了吗

快账用户3662 追问 2022-05-23 16:00

是的，企业所得税前扣除，发票去年9月份已经重新开了，

快账用户3662 追问 2022-05-23 16:01

红冲的是去年8月份开错的票

齐红老师解答 2022-05-23 16:07

你好；不能哦。你4月才红冲的；你之前按照21年开票的数据报年报哈

快账用户3662 追问 2022-05-23 16:08

那这一笔红冲要怎么处理

快账用户3662 追问 2022-05-23 16:11

那一笔做销售退货来税前扣除也不可以吗

齐红老师解答 2022-05-23 16:16

你好；退货了。你22年做的；跨年红冲走以前年度损益调整科目处理的

快账用户3662 追问 2022-05-23 16:26

以前年度损益调整在报表上可以填列吗

齐红老师解答 2022-05-23 16:30

你好；结转到利润分配去的；会影响期初的

你好；你说的抵扣；是企业所得税税前扣除吗？那这个发票重新开票了吗

2022-05-23

你好，等于是发票也多开了吗？

2024-04-16

你好，学员，这个没问题的，很正常的

2022-03-17

你好；是的。收到发票了对应去红冲暂估的

2022-04-15

你好，这个月有证书销售额吗？

2022-04-01

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