Q

老师你好，我们有一个分公司，在总公司税务局没有备案，年底汇算清缴时总分公司合并在总公司税务局申报，这个有没有什么税务风险

2022-05-24 13:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-24 13:14

你好！可以合并在总公司税务局申报的（不过最好补充备案）

齐红老师解答 2022-05-24 13:15

分公司，按规定需要备案的

快账用户6031 追问 2022-05-24 13:18

分公司18年成立的，我一直也没有备案，但是每年汇算清缴我都是总分公司合并财务报表申报企业所得税，

齐红老师解答 2022-05-24 13:41

可以的，实践中可以这么操作的

快账用户6031 追问 2022-05-24 13:45

老师，总分公司不在同一个城市，为什么分公司税务局每个季度让我申报企业所得税，而汇算清缴时分公司税务局没有跨区域总分机构企业申报的选项这个会不会有问题

齐红老师解答 2022-05-24 13:51

是的，分公司需要到当地税务局备案，才可以的（备案后，在当地也是需要申报企业所得税的）

快账用户6031 追问 2022-05-24 13:53

没有备案会不会有税务风险

齐红老师解答 2022-05-24 13:54

有税务风险的，查到了会被罚款。

快账用户6031 追问 2022-05-24 13:56

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-24 13:59

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好！可以合并在总公司税务局申报的（不过最好补充备案）

2022-05-24

你好；那就分公司就得在当地先报所得税；按25%先缴纳所得税的

2022-05-24

您好有一定风险，要备案的

2021-10-13

您好，独立核算备过案的可以，没有风险

2021-11-23

您好，看分公司备案情况，是否合并纳税

2021-12-20

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