老师，汇算清缴A106000的数据怎么填？

那我是直接点击保存就可以了吗？

是的 直接点击保存就可以了

请问A107040需要填写吗？提示我们是小微企业，必选。然后我在第一行，符合条件的小型微利企业减免所得税怎么填？是直接0 吗？还是什么？

也不要自己填写 是系统自动带入第一行数据的

因为我们没有缴纳所得税，所以数据带出来是0，可以这么理解不

这样理解正确的哈

我的主表也是直接带入进来了

数据核对无误 就可以保存 提交申报了

我在2021年1月缴纳的上年度的第四季度所得税金额，需要填到这个主表里面吗？我看这边的最终数据和我利润表有相差，是所得税缴纳的费用

不需要填写所得税费用数据啊

您利润表什么数据有差额

哦哦，我看这个主表只填到利润总额，没有填至净利润。谢谢老师。核对利润总额无误就可以申报了是吧

核对利润总额无误就可以申报了 是的

风险提示这个，怎么办？

我的表里面数据是一致的

您多刷新几次 然后看看

请问这个有影响吗？实际是没有成本，也乜有职工教育经费的

如果是单位真实情况 可以忽略提示

我在职工薪酬支出里面，账载金额和实际发生额填一样的，后面税收金额正常填一样的是吧