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老师，汇算清缴A106000的数据怎么填？

2022-05-24 15:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-24 15:07

您好汇算清缴A106000的数据自己不好填写的都是系统自动带入数据的

快账用户7006 追问 2022-05-24 15:08

那我是直接点击保存就可以了吗？

齐红老师解答 2022-05-24 15:08

是的直接点击保存就可以了

快账用户7006 追问 2022-05-24 15:10

请问A107040需要填写吗？提示我们是小微企业，必选。然后我在第一行，符合条件的小型微利企业减免所得税怎么填？是直接0 吗？还是什么？

齐红老师解答 2022-05-24 15:11

也不要自己填写是系统自动带入第一行数据的

快账用户7006 追问 2022-05-24 15:11

因为我们没有缴纳所得税，所以数据带出来是0，可以这么理解不

齐红老师解答 2022-05-24 15:12

这样理解正确的哈

快账用户7006 追问 2022-05-24 15:12

我的主表也是直接带入进来了

齐红老师解答 2022-05-24 15:13

数据核对无误就可以保存提交申报了

快账用户7006 追问 2022-05-24 15:14

我在2021年1月缴纳的上年度的第四季度所得税金额，需要填到这个主表里面吗？我看这边的最终数据和我利润表有相差，是所得税缴纳的费用

齐红老师解答 2022-05-24 15:15

不需要填写所得税费用数据啊

齐红老师解答 2022-05-24 15:15

您利润表什么数据有差额

快账用户7006 追问 2022-05-24 15:17

哦哦，我看这个主表只填到利润总额，没有填至净利润。谢谢老师。核对利润总额无误就可以申报了是吧

齐红老师解答 2022-05-24 15:18

核对利润总额无误就可以申报了是的

快账用户7006 追问 2022-05-24 15:19

风险提示这个，怎么办？

快账用户7006 追问 2022-05-24 15:22

我的表里面数据是一致的

齐红老师解答 2022-05-24 15:25

您多刷新几次然后看看

快账用户7006 追问 2022-05-24 15:27

请问这个有影响吗？实际是没有成本，也乜有职工教育经费的

齐红老师解答 2022-05-24 15:28

如果是单位真实情况可以忽略提示

快账用户7006 追问 2022-05-24 15:30

我在职工薪酬支出里面，账载金额和实际发生额填一样的，后面税收金额正常填一样的是吧

齐红老师解答 2022-05-24 15:33

计提的工资汇算清缴前都发放了申报了个人所得税吗

您好汇算清缴A106000的数据自己不好填写的都是系统自动带入数据的

2022-05-24

是，汇算清缴的A106000是自动生成数据

2025-03-24

当前申报的是 2024 年汇算，A106000 只展示过往年度数据，自然无 2025 年。申报 2025 年汇算时，才会显示该年度数据。

2026-05-28

您好，这个是自动生成的哦

2024-04-10

你好本列数据是税局核定下发的（盈利显示为正数，亏损显示为负数），数据提取规则为：第11行提取A100000第19-20行金额。第1行至第10行提取以前年度主表第23行（2013年及以前纳税年度）、以前年度表A106000第6行第2列（2014至2017纳税年度）、以前年度表A106000第11行第2列的金额（亏损以“-”号填列）。注：发生查补以前年度应纳税所得额、追补以前年度未能税前扣除的实际资产损失等情况的，按照相应调整后的金额填报。

2024-02-26