老师汇算清缴的表里面职工薪酬支出及纳税调整明细表，账载金额和实际发生额都从哪里取数？

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• 请问卖家具的报印花税，税局核定了印花税-承揽合同，不是直接买卖合同就好了吗？

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• 老师，我们是小规模建筑装饰工程公司，1-3月份季度差票要缴纳企业所得税，但是4月份已开回来瓷砖发票60000元，我可以直接在3月份暂估一笔成本60000分录吗？3月份暂估分录→借:主营业务成本60000；贷；应付账款60000。然后在4月份时，按发票入账→借:主营业务成本-60000（红字），贷:应付账款-60000，再做一笔回票录入分录→借:主营业务成本60000，贷:应付账款60000，老师，分录这样做对吗？直接计入主营业务成本是否合适？

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• 老师，客户说做个销售清单，是在财务软件里做，还是用EXCEL表格做，一般是什么

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