请问老师，股权转让损失，图片1，右侧注明了长期股权投资成本2520万，转让价格1900万，转让损失620万，请问老师在填写企业所得税汇算清缴的时候怎么写，那张图片的写法是正确的。调增处理。请老师仔细帮忙看一下，我正在填报企业所得税汇算清缴，担心填写错了。

请问老师，股权转让损失，图片1，右侧注明了长期股权投资成本2520万，转让价格1900万，转让损失620万，请问老师在填写企业所得税汇算清缴的时候怎么写，那张图片的写法是正确的。调增处理。请老师仔细帮忙看一下，我正在填报企业所得税汇算清缴，担心填写错了。

合伙企业合伙人之一做汇算清缴的时候才发现纳税调整项目明细表里41行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额账载金额填写0。（2024年我没有确认投资收益），现在的问题是如果按照税收金额全部调增金额比较大，跟领导报的预算税款差好几万。有什么补救办法吗？朴老师之前回复过：不过，如果存在符合会计准则规定的特殊情况，如在2024年年末已经满足收入确认条件，但由于某些原因在2025年1月才实际进行账务处理，这种情况下则应根据具体情况判断是否可以将该金额调整到2024年的账载金额中。怎么样可以证明满足收入确认条件呢？朴老师在的话回复一下吧。或者有经验的老师帮忙回复一下，有点着急，谢谢了。

我公司采购一批货物100吨，一万元一吨，入库后没有多久发现少了10吨，也找不到原因是怎么回事减少的，就是不明不白的就损失了10吨，财务记账时 采购入库时，借：库存商品 100万 应交税费-应交增值税-进项税额 13万 贷：银行存款 113万 发现货物损失时的分录，借：待处理财产损溢 11.3万 贷：库存商品 10万 应交税费-应交增值税-进项税额转出 1.3万 确认货物损失时管理人员赔偿了8万，剩下的没有赔偿的分录， 借：营业外支出-非正常损失 3.3万 其他应收款—A管理员 8 贷：待处理财产损溢 11.3万 请问老师现在要填写《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》A105090时，要怎么填写呢？请懂做汇算清缴的老师回答，谢谢

（找张雪峰老师的）建筑公司，税务出如图风险了，第一原因：1月申报企业所得税的时候因为到征期数据还没整理出来，就先申报亏损，后面按24年开票收入按比例结转成本计利润，缴纳所得税的；第二就是因为工程施工科目导致资产总额超5000万，我在应付和应收两个科目上做了调整。现在税务要让写情况说明，但如果按实际情况写的话，税务好像不接受，你忙完帮忙看一下这要怎么处理比较安全啊

老师，股权转让价格是220万，转让股权缴纳印花税550元，入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师，税务年报时A105030需要填写吗？填在哪一栏？麻烦老师详细指导每一栏每一列怎么填？对应哪一栏填写？长期股权投资还是交易性金融资产还是其他？还有第4列会计确认的处理收入是用220万-550元-5530元（相关税费吗）=2193920元吗？