老师 公司去年暂估了90万 汇算清缴前只收回了70万的成本票 还有20万未收回 需要交税 今年涉及的分录怎么做呀 老师
你好，你去年借的借主营业务成本贷，应付账款暂估，那咱今年的话就借应付账款暂估，贷利润分配未分配利润20万。
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老师 汇算清缴 去年暂估了90万 今年找回了发票60万 还有30万未找回 纳税调增30万 这60万怎么做账呢 30万怎么做账呢
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老师 公司去年暂估了90万 汇算清缴前只收回了70万的成本票 还有20万未收回 需要交税 今年涉及的分录怎么做呀 老师
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老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理，还是说暂估成本的余额就一直是20；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，请问还调增么，因为暂估里面一直有余额？
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老师，去年暂估的20万成本，在汇算清缴之前没有取得发票的话，需要纳税调增20，请问，账务如何处理？ 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话；今年如果还要继续暂估的10话，那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票，因为暂估里面有期初的20万余额，请问还调增么？ 郭老师回答
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老师，我去年暂估了30万，但是，发票没回来，我汇算清缴的时候，调增了20万，已经纳税了。现在分录要怎么做？
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老师汇算清缴管理费用办公费，在哪张表哪行调整
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然后你汇算清缴的时候，把那个成本税收金额减少20万元，要做纳税调整，在那个纳税调整项目表里。
老师 去年的暂估是不是必须通过利润分配-未分配利润调账 不能直接借 主营业务成本 负数
你好同学，对的，因为跨年了，所以必须通过利润分配的。