老师，客服给我们付货款：借：银存12000，贷：应收账款。等开票给客户时：接：应收账款，贷主营业务收入，销项税额。 客服误多多付300，退给客户，我改怎样做？
你后面收入的应收账款按多少写的？
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老师，客服给我们付货款：借：银存12000，贷：应收账款。等开票给客户时：接：应收账款，贷主营业务收入，销项税额。 客服误多多付300，退给客户，我改怎样做？
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老师，我方做为服务行业销售方，客户充值1800送200，收款时（借：银行存款1800、销售费用200，贷：预收账款），客户消费时（借：预收账款，贷：收入、应交销项税），这样做账对吗？要给客户开发票吗？开票的话，我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢？开票金额以多少来确认呢？
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老师，我方给客户提供充值卡服务：①客户消费时 借：预收账款，贷：主营业务收入（未开要收入）、销项税额。客户开票后 贷：-主营业务收入（未开票收入）、-销项税额，贷：主营业务收入（开票收入）、销项税额。这样做分录对吗？
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老师求解： 小规模纳税人公司 给客户代开电子普票后这样做账对吗？ 【给客户开票后】： 借:应收账款-xxx单位 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税（销项税额） 【收到客户货付后】： 借：银行存款 贷：应收账款—xx单位 ———————————— 老板个人微信给供应商付款并收到发票，这样做账对吗？ 【给供应商付货款后】： 借：其他应收款—老板微信 贷：主营业务成本 【老板把钱打进公账后】： 借：银行存款 贷：其他应收款—老板微信
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你好！老师，麻烦问下客户的货积压太多把货卖给我们，我们把客户货当成货款，入库时，借:库存商品，贷:应付帐款，借:应付帐款，贷:预收账款，这样做对吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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按回单12000写的呢
。借应收账款300负数。收入负数，应交税费负数。 后面把这300退回去就行了。